崇左市城市建设档案馆2022年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市城市建设档案馆2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市城市建设档案馆2022年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责组织实施本市城乡建设档案业务标准和技术规范；

（二）负责规划区辖区范围内城建档案的接收、整理、保管，为社会提供信息服务；

（三）负责全市城建档案工作业务指导和监督。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市城市建设档案馆是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

（二）人员构成情况

核定编制3人，实有参照公务员法管理的事业编制在职3人（其中科级1人，一般人员2人），退休0人。

（三）车辆构成情况

崇左市城市建设档案馆无公务用车。

第二部分：崇左市城市建设档案馆2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年单位收入总预算60.82万元，同比增加1.94万元，同比上涨3.3%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出7.37万元，同比增加3.53万元，同比增长92.01%。主要变动原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。2.卫生健康支出2.38万元，同比减少0.13万元，同比下降5.05%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出48.74万元，同比减少1.48万元，同比下降2.95%，正常增减变动。4.住房保障支出2.33万元，同比增加0.02万元，同比上涨0.66%，正常增减变动。

二、单位收入总体情况说明

2022年单位收入总预算60.82万元，同比增加1.94万元，同比上涨3.3%。其中全部收入来源为一般公共预算拨款60.82万元，同比增加1.94万元，同比上涨3.3%。

三、单位支出总体情况说明

2022年单位支出总预算60.82万元。

（一）按支出功能分类科目划分： 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.64万元，占支出总预算7.62%，同比增加1.18万元，同比增长34%。主要变动原因是养老保险缴纳增加。3.机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元，占支出总预算3.81%。4.其他残疾人事业支出0.38万元，占支出总预算0.62%。5.其他社会保障和就业支出0.04万元，占支出总预算0.06%。6.行政单位医疗1.22万元，占支出总预算2.01%，同比减少0.14万元，同比下降10.24%，正常增减变动。7.公务员医疗补助1.16万元，占支出总预算1.91%，同比增加0.01万元，同比上涨1.10%。8.行政运行35.60万元，占支出总预算58.53%，同比减少6.62万元，同比下降15.68%。8.一般行政管理事务13.14万元，占支出总预算21.60%，同比增加5.14万元，同比上涨64.25%。主要原因是新增城市建设档案馆办公楼日常运转支出。9.住房公积金2.33万元，占支出总预算3.82%，同比增加0.02万元，同比上涨0.66%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算47.30万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.64万元，占基本支出预算9.80%。机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元，占基本支出预算4.90%。其他社会保障和就业支出0.04万元，占基本支出预算0.08%。行政单位医疗1.22万元，占基本支出预算2.58%。公务员医疗补助1.16万元，占基本支出预算2.46%。行政运行35.60万元，占基本支出预算75.26%。住房公积金2.33万元，占基本支出预算4.92%。

2.项目支出预算。

项目支出预算13.52万元，其中：其他残疾人事业支出0.38万元，占项目支出预算2.81%。一般行政管理事务支出13.14万元，占项目支出预算97.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年单位收入总预算60.82万元，同比增加1.94万元，同比上涨3.3%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出7.37万元，同比增加3.53万元，同比增长92.01%。主要变动原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。2.卫生健康支出2.38万元，同比减少0.13万元，同比下降5.05%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出48.74万元，同比减少1.48万元，同比下降2.95%，正常增减变动。4.住房保障支出2.33万元，同比增加0.02万元，同比上涨0.66%，正常增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出总额60.82万元，其中基本支出47.30万元，项目支出13.52万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.64万元，其中，基本支出4.64万元、项目支出万0元。主要用于行政单位职工基本养老保险费缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元，其中，基本支出2.32万元、项目支出0万元。主要用于行政单位职工职业年金缴纳。

其他残疾人事业支出0.38万元，其中，基本支出0万元、项目支出0.38万元。主要用于行政单位残疾人就业保障金专项经费项目支出。

其他社会保障和就业支出0.04万元，其中，基本支出0.04万元、项目支出0万元。主要用于行政单位工伤保险缴费。

行政单位医疗1.22万元，其中，基本支出1.22万元、项目支出0万元。主要用于行政单位职工医疗保险缴费。

公务员医疗补助1.16万元，其中，基本支出1.16万元、项目支出0万元。主要用于行政单位公务员医疗补助缴费。

行政运行35.60万元，其中，基本支出35.60万元，项目0万元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，如物业补贴。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金2.33万元，其中，基本支出2.33万元、项目支出0万元。是按照国家统一规定按行政单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出总额47.30万元，其中：

工资福利支出38.85万元，占基本支出预算82.15%。工资福利支出主要包括基本工资10.56万元、津贴补贴8.51万元、奖金8.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元、职业年金缴费2.32万元、职工基本医疗保险缴费1.22万元、公务员医疗补助缴费1.16万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.33万元。

商品和服务支出8.45万元，占基本支出预算17.85%。商品和服务支出包括办公费1.99万元、邮电费0.35万元、差旅费0.4万元、培训费0.3万元、工会经费0.39万元、福利费0.36万元、其他交通费2.46万元、其他商品和服务支出2.20万元。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

2022年一般公共预算“三公两费”支出预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费预算安排情况说明 

事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额0.5万元，主要用于购买复印纸0.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

崇左市城市建设档案馆无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

崇左市城市建设档案馆2022年单位预算安排项目2个，预算资金13.14万元，均已按要求列入绩效目标管理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障全额拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市城市建设档案馆2022年部门预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市城市建设档案馆2022年部门预算报表详见附件