崇左市不动产登记中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市不动产登记中心2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市不动产登记中心2022年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责市本级不动产登记技术性和事务性工作；

（二）受不动产登记局委托，负责不动产登记的受理、审核等工作；

（三）负责不动产登记档案接收、登记档案管理、建档立库、登记档案的查询等工作；

（四）负责建设不动产登记信息基础平台。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市不动产登记中心是相当正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室（主任室）、受理部、审核部、综合部、档案部5个职能科室。

（二）人员构成情况

核定全额事业编制17人，实有全额事业编制在职17人（其中科级4人，一般人员13人），退休3人（一般人员3人）。

（三）车辆构成情况

崇左市不动产登记中心无公务用车。

第二部分：崇左市不动产登记中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年单位收入总预算396.58万元，同比增加40.64万元，同比上涨11.43%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出59.94万元，同比增加36.01万元，同比增长150.48%。主要变动原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。2.卫生健康支出7.38万元，同比减少0.45万元，同比下降5.75%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出315.22万元，同比增加4.11万元，同比上涨1.32%，正常增减变动。4.住房保障支出14.05万元，同比增加1万元，同比上涨7.66%，主要变动原因是我单位编制内增加1人。

二、单位收入总体情况说明

2022年单位收入总预算396.58万元，同比增加40.64万元，同比上涨11.43%。其中收入来源为一般公共预算拨款396.58万元，同比增加40.64万元，同比上涨11.43%；政府性基金预算拨款0万元。

三、单位支出总体情况说明

2022年单位支出总预算396.58万元。

（一）按支出功能分类科目划分：1.事业单位离退休2.98万元，占支出总预算0.75%，同比增加0.36万元，同比上涨13.59%，主要变动原因是退休人员经费增加。2.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.53万元，占支出总预算7.95%，同比增加11.64万元，同比增长58.55%。主要变动原因是养老保险缴纳增加。3. 机关事业单位职业年金缴费支出23.99万元，占支出总预算6.05%。4.其他残疾人事业支出1.43万元，占支出总预算0.36%。5.事业单位医疗7.38万元，占支出总预算1.86%，同比减少0.45万元，同比下降5.79%，正常增减。6.自然资源规划及管理125.30万元，占支出总预算31.60%，同比减少0.3万元，同比下降0.24%。7.事业运行189.92万元，占支出总预算47.89%，同比增加4.40万元，同比上涨2.37%。主要变动原因是我单位编制内增加1人。8.住房公积金14.05万元，占支出总预算3.54%，同比增加1万元，同比上涨7.67%，主要变动原因是我单位编制内增加1人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算259.82万元，其中：事业单位离退休2.98万元，占基本支出预算1.15%。机关事业单位基本养老保险缴费支出31.53万元，占基本支出预算12.14%。机关事业单位职业年金缴费支出23.99万元，占基本支出预算6.07%。事业单位医疗7.38万元，占基本支出预算2.84%。事业运行188.12万元，占基本支出预算72.40%。住房公积金14.05万元，占基本支出预算5.41%。

2.项目支出预算。

项目支出预算136.76万元，其中：其他残疾人事业支出1.43万元，占项目支出预算1.05%。自然资源规划及管理支出125.30万元，占项目支出预算91.62%。事业运行1.80万元，占项目支出预算1.32%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年单位收入总预算396.58万元，同比增加40.64万元，同比上涨11.43%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出59.94万元，同比增加36.01万元，同比增长150.48%。主要变动原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。2.卫生健康支出7.38万元，同比减少0.45万元，同比下降5.75%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出315.22万元，同比增加4.11万元，同比上涨1.32%，正常增减变动。4.住房保障支出14.05万元，同比增加1万元，同比上涨7.66%，主要变动原因是我单位编制内增加1人。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出总额396.58万元，其中基本支出259.82万元，项目支出136.76万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休2.98万元，其中，基本支出2.98万元、项目支出0万元。主要用于事业单位退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.53万元，其中，基本支出31.53万元、项目支出万0元。主要用于事业单位职工基本养老保险费缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出23.99万元，其中，基本支出23.99万元、项目支出0万元。主要用于事业单位职工职业年金缴纳。

其他残疾人事业支出1.43万元，其中，基本支出0万元、项目支出1.43万元。主要用于事业单位残疾人就业保障金专项经费项目支出。

事业单位医疗7.38万元，其中，基本支出7.38万元、项目支出0万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

自然资源规划及管理125.30万元，其中，基本支出0万元，项目125.30万元。主要用于崇左市不动产登记中心不动产登记业务成本费及档案管理工作、不动产权籍调查技术服务、领导干部个人有关事项报告房产信息核查报送系统、聘用人员工资、网上专线等项目使用费支出。

事业运行189.92万元，其中，基本支出188.12万元，项目1.80万元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，如物业补贴。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金14.05万元，其中，基本支出14.05万元、项目支出0万元。是按照国家统一规定按事业单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出总额259.82万元，其中：

工资福利支出230.70万元，占基本支出预算88.79%。工资福利支出主要包括基本工资64.43万元、津贴补贴8.17万元、奖金40.8万元、绩效工资47.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.53万元、职业年金缴费15.77万元、职工基本医疗保险缴费7.38万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金14.05万元。

商品和服务支出26.74万元，占基本支出预算10.29%。商品和服务支出包括办公费3.84万元、差旅费3.00万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、工会经费2.34万元、福利费4.56万元、其他商品和服务支出12.50万元。

对个人和家庭的补助2.38万元，占基本支出预算0.91%。对个人和家庭的补助主要包括退休费2.38万元。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

2022年一般公共预算“三公两费”支出预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明 

事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额4万元，主要包括购买复印纸2万元、电脑2万元等经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

崇左市不动产登记中心无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

崇左市不动产登记中心2022年单位预算安排项目7个，预算资金51.80万元，均已按要求列入绩效目标管理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障全额拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市不动产登记中心2022年部门预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市不动产登记中心2022年部门预算报表详见附件