崇左市土地储备中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：崇左市土地储备中心概况

第二部分：崇左市土地储备中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市土地储备中心2023年单位预算公开报表

第一部分：崇左市土地储备中心概况

一、主要职能

崇左市土地储备中心隶属崇左市自然资源局，系财政全额拨款参公事业单位,主要职能为依照有关法律、法规，将收回、收购和征用的国有土地、集体土地予以储备，并按政府的计划和安排，对城市建设用地实施统一规则、统一征地、统一管理、统一供应。

二、机构设置情况

崇左市土地储备中心于2013年批准成立的副处级参照公务员管理法管理的事业单位，具有独立法人资格，业务上独立行使职能。设有综合科、土地储备科、土地经管科、财务科等4个职能科室。

第二部分：崇左市土地储备中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算221.30万元，同比减少55948.05万元，同比减少99.6%，下降幅度较大原因是2023年单位预算没有政府性基金预算支出安排。其中收入来源为一般公共预算拨款201.23万元，同比增加31.88万元，同比增长19%；政府性基金预算拨款0万元，同比减少56000万元，同比减少100%，变动的主要原因是2023年单位预算没有政府性基金预算支出安排。支出包括社会保障和就业支出26.12万元，卫生健康支出9.52万元，自然资源海洋气象等支出168.79万元，住房保障支出16.86万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算221.30万元，同比减少55948.05万元，同比减少99.6%。其中收入来源为一般公共预算拨款201.23万元，同比增加31.88万元，同比增长18.8%；政府性基金预算拨款0万元，同比减少56000万元，同比减少100%，2023年单位预算没有政府性基金预算支出安排。

上年结余收入20.07万元，同比增加20.07万元，增长100％。增长主要原因是根据预算要求，上年结转的人员经费列入本年预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算221.30万元，基本支出221.30万元，占支出总预算100%。

按支出功能分类科目划分：

（1）行政单位离退休支出3.66万元，占支出总预算2%，同比增加1.48万元，增长68%。主要原因是上年结转的人员经费列入本年预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元，占支出总预算6%，同比减少5.2万元，减少30%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出9.08万元，占支出总预算4%，同比减少0.2万元，减少0%。

（4）行政单位医疗支出5.15万元，占支出总预算2%，同比增加0.4万元,增长8%。

（5）公务员医疗补助支出4.38万元，占支出总预算2%，同比增加0.38万元，增长9%。

（6）行政运行支出168.79万元，占支出总预算76%，同比增加47.20万元，增长39%，变动原因一是在职在编人员工资提资和纳入该科目核算的编外聘用人员工资福利；二是上年结转的人员经费和项目经费在本年支出。

（7）住房保障支出16.86万元，占支出总预算8%，同比增加8.85万元，增长7%。变动原因是部分是上年结转的公积金在本年支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算221.30万元，同比减少55948.05万元，同比减少99.6%。其中收入来源为一般公共预算拨款201.23万元，同比增加31.88万元，同比增长18.8%；政府性基金预算拨款0万元，同比减少56000万元，同比减少100%，原因为2023年单位预算没有政府性基金预算支出安排。上年结余收入20.07万元，同比增加20.07万元，增长100％

支出包括社会保障和就业支出26.12万元，占支出总预算11.8%，同比减少3.88万元，下降12.93%；卫生健康支出9.52万元，占支出总预算4.3%，同比增加0.76万元，增长8.68%；城乡社区支出0万元，同比减少56000万元，下降100%，原因为2023年单位预算没有政府性基金预算支出安排；自然资源海洋气象等支出168.79万元，占支出总预算76%，同比增加47.20万元，增长39%，变动原因一是在职在编人员工资提资和纳入该科目核算的编外聘用人员工资福利；二是上年结转的人员经费和项目经费在本年支出；住房保障支出16.86万元，占支出总预算8%，同比增加8.85万元，增长7%。变动原因是部分是上年结转的公积金在本年支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出201.23万元，均为基本支出。具体支出预算如下：

行政单位离退休1.78万元，其中，基本支出1.78万元、项目支出0万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元，其中，基本支出13.38万元、项目支出0万元。用于职工缴纳的基本养老保险费。

机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元，基本支出6.69万元、项目支出0万元。用于机关事业单位职业年金缴费。

行政单位医疗5.15万元，其中，基本支出5.15万元、项目支出0万元。用于单位职工基本医疗保险缴纳的基本保险医疗费支出。

公务员医疗补助4.38万元，其中，基本支出4.38万元、项目支出0万元。用于单位职工公务员医疗补助支出。

行政运行（自然资源事务）161.11万元，其中，基本支出161.11万元、项目支出0万元。主要用于用单位为保证日常运转发生的人员经费支出和公用经费支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。变动主要原因是人员增资和增加编外聘用人员工资福利经费拨款。

住房公积金8.75万元，其中，基本支出8.75万元，项目支出0万元，是按照国家统一规定按机关事业单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出201.23万元，其中：

工资福利支出169.96万元，占基本支出预算84.46%。工资福利支出主要包括基本工资40.13万元、津贴补贴31.37万元、奖金27.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元、职业年金缴费6.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.59万元、公务员医疗补助缴费4.38万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金8.75万元。

商品和服务支出28.94万元，占基本支出预算14.38%。商品和服务支出主要包括办公费7.7万元、印刷费0.1万元、水费0.3万元、邮电费1.7万元、差旅费4万元、工会经费1.46万元、福利费1.2万元、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出3.6万元。

对个人和家庭的补助2.33万元，占基本支出预算1.16%。对个人和家庭的补助主要包括退休费1.78万元、医疗费补助0.55万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年单位预算无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年机关运行经费支出28.94万元，较上年无明显变动，主要包括机关正常运行产生的办公费7.7万元、印刷费0.1万元、水费0.3万元、邮电费1.7万元、差旅费4万元、工会经费1.46万元、福利费1.2万元、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出3.6万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额7.8万元,。其中：货物类采购7.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市土地储备中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

崇左市土地储备中心2023年单位预算报表详见附件