崇左市自然资源生态修复中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：崇左市自然资源生态修复中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市自然资源生态修复中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）为合理利用土地和切实保护耕地提供自然资源生态修复和国土综合整治技术服务；

（二）承担国土综合整治技术性和事务性工作；

（三）承担国土空间生态保护修复技术性和事务性工作，指导实施矿山生态修复、国土空间生态保护修复重大工程；

（四）承担耕地保护事务性和技术性工作，耕地占补平衡相关的占补方案审查、指标管理、耕地占补平衡动态监管系统审查、新增耕地核定、补充耕地指标调剂、项目监管指导等技术性和事务性工作；

（五）承担田长制事务性工作。

二、机构设置情况

崇左市自然资源生态修复中心是正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室、整治部、财务部、田长办4个职能科室。

第二部分：崇左市自然资源生态修复中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总计166.16万元，同比增加27.37万元，同比增长19.72%。变动原因是单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房保障增加。

（一）2023年预算收入总计166.16万元，同比增加27.37万元，同比增长19.72％，变动原因是单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房保障增加。

其中，本年收入合计147.24万元，包含：一般公共预算拨款102.24万元，同比增加8.45万元，同比增长9.01%；政府性基金预算拨款45万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）2023年预算支出总计166.16万元，同比增加27.37万元，同比增长19.72％，变动原因是单位养老保险支出、职业年金支出、医疗保险支出、住房保障支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总计166.16万元，同比增加27.37万元，同比增长19.72％。其中：

一般公共预算拨款收入102.24万元，同比增加8.45万元，同比增长9.01%。变动原因是单位预算的养老保险、职业年金缴费等增加。

政府性基金预算拨款收入45万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，增长0％；经营收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％；

其他收入安排的资金0万元，增长0％。

上年结余收入18.92万元，同比增加18.92万元，增长100％。增长主要原因是根据预算要求，上年结转的人员经费和项目经费列入本年预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算166.16万元，基本支出120.26万元，占支出总预算72.38%，同比增加50.04万元，增长71.26%；项目支出45.9万元，占支出总预算27.62%，同比减少22.68万元，同比下降33.07%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）事业单位离退休5.63万元，同比增加1.95万元，同比增长52.99％，其中，基本支出5.63万元、项目支出0万元。主要用于事业单位离退休人员物业补贴、公用经费等支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费10.17万元，同比增加6.48万元，同比增长175.6％，其中，基本支出10.17万元、项目支出0万元。用于职工缴纳的职业年金缴费。变动的原因是职业年金缴费基数调增。

（3）其他残疾人事业支出0.42万元，同比减少0.46万元，同比下降52.27％，其中，基本支出0.42万元、项目支出0万元。用于事业单位残疾人保障金专项经费项目支出。变动的主要原因是缴费基数减少。

（4）事业单位医疗1.75万元，同比增加0.1万元，同比增长6.06%，其中，基本支出1.75万元、项目支出0万元。用于事业单位职工基本医疗保险缴纳的基本保险医疗费支出。变动的主要原因是随人员增资，基数上涨。

（5）土地出让业务支出45万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中，基本支出0万元、项目支出45万元。主要用于土地整理项目事务性，技术性和日常项目管理等各项工作，确保项目推进顺畅。

（6）事业运行96.6万元，同比增加23.23万元，增长31.66％，其中，基本支出95.7万元、项目支出0.9万元。主要用于用于事业单位为保证日常运转发生的人员经费支出和公用经费支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。变动主要原因是人员增资。

（7）住房公积金6.59万元，同比增加3.45万元，增长109.87%，其中，基本支出6.59万元，项目支出0万元。是按照国家统一规定按机关事业单位在职职工计缴的住房公积金。变动的主要原因是随人员增资，基数上涨。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算166.16万元，同比增加27.37万元，同比增长19.72％。

财政拨款收入来源为一般公共预算拨款收入102.24万元，同比增加8.45万元，同比增长9.01%；政府性基金预算拨款收入45万元，同比增加0万元，同比增长0%；上年结余收入18.92万元，同比增加18.92万元，增长100％。

财政拨款支出166.16万元，其中：基本支出120.26万元，项目支出45.9万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业支出16.22万元，占支出总预算9.76%，同比增加0.58万元，同比增长3.71%。主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

（2）卫生健康支出1.75万元，占支出总预算1.05%，同比增加0.1万元，增长6.06%。主要原因是行政事业单位医疗保险缴费有所略增。

（3）城乡社区支出45万元，占支出总预算27.08%，同比增加0万元，同步增长0%。

（4）自然资源海洋气象等支出96.6万元，占支出总预算58.14%，同比增加23.23万元,增长31.66%。变动原因一是在职在编人员工资提资和纳入该科目核算的编外聘用人员工资福利；二是上年结转的人员经费和项目经费在本年支出。

（5）住房保障支出6.59万元，占支出总预算3.97%，同比增加3.45万元。变动原因是部分是上年结转的公积金在本年支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出102.24万元，占支出总预算61.53％，同比增加8.45万元，同比增长9.01％。其中：基本支出102.24万元，项目支出0万元。

按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（1）事业单位离退休3.68万元，占一般公共预算拨款支出预算3.60％，同比增加0万元，同比增长0％，其中，基本支出3.68万元、项目支出0万元。主要用于事业单位离退休人员物业补贴、公用经费等支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费7.91万元，占一般公共预算拨款支出预算7.74％，同比增加4.22万元，同比增长114.36％，其中，基本支出7.91万元、项目支出0万元。用于职工缴纳的职业年金缴费。变动的原因是职业年金缴费基数调增。

（3）其他残疾人事业支出0.42万元，占一般公共预算拨款支出预算0.41％，同比减少0.46万元，同比下降52.27％，其中，基本支出0.42万元、项目支出0万元。用于事业单位残疾人保障金专项经费项目支出。变动的主要原因是缴费基数减少。

（4）事业单位医疗1.75万元，占一般公共预算拨款支出预算1.71％，同比增加0.1万元，增长6.06%，其中，基本支出1.75万元、项目支出0万元。用于事业单位职工基本医疗保险缴纳的基本保险医疗费支出。变动的主要原因是随人员增资，基数上涨。

（5）事业运行85.14万元，占一般公共预算拨款支出预算83.27％，同比增加11.77万元，增长16.04％，其中，基本支出85.14万元、项目支出0万元。主要用于用于事业单位为保证日常运转发生的人员经费支出和公用经费支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。变动主要原因是人员增资。

（6）住房公积金3.34万元，占一般公共预算拨款支出预算3.27％，同比增加0.02万元，增长6.37%，其中，基本支出3.34万元，项目支出0万元。是按照国家统一规定按机关事业单位在职职工计缴的住房公积金。变动的主要原因是随人员增资，基数上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出102.24万元，占支出总预算61.53％，同比增加32.02万元，增长45.6%。其中：

工资福利支出78.76万元，占一般公共预算基本支出77.03％，同比增加26.4万元，增长50.42％。用于事业单位在职人员的工资福利支出，包含基本工资15.04万元、津贴补贴2.5万元、奖金9.6万元、绩效工资11.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.27万元、职业年金缴费2.64万元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金3.34万元、其他工资和福利支出26.92万元。变动主要原因是增加编外聘用人员工资福利支出。

商品和服务支出11.42万元。占一般公共预算基本支出11.17％，同比增加0.44万元，增长4.01％。用于事业单位日常运行产生的支出，包含办公费1.22万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.56万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费3.66万元、其他商品和服务支出3.2万元。

对个人和家庭的补助12.06万元，占一般公共预算基本支出10.80％，同比增加5.18万元，增长75.29％。用于事业单位退休人员支出，包含退休费6.88万元、遗属生活补助5.18万元。变动主要原因是新增遗属生活补助列入本科目核算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.16万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.5万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.66万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排3.66万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。根据自治区公务用车定编管理办公室核定，崇左市自然资源生态修复中心公务用车保留2辆。交通费主要用于生态修复中心日常开展土地整治工作核验、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算45万元，其中：基本支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加0元，与去年持平。项目支出预算45万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加0万元，同比增长0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2023年事业单位相关运行经费支出11.42万元，较上年增加0.44万元，增长4.01%。包括包含办公费1.22万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.56万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费3.66万元、其他商品和服务支出3.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总金额5.38万元。其中：货物类采购预算1.72万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.66万元。货物类主要是采购日常办公所需的电脑、办公设备、柜子、办公家具、办公用复印纸等；服务类主要是车辆加油、维修和保养服务、印刷服务、矿产资源、耕地保护、执法监察等技术服务。

（三）国有资产占用情况说明

2023年单位共有车辆2辆，账面原值33.53万元。其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，是事业单位崇左自然资源生态修复中心用于土地生态修复开展业务用车，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：生态修复和全域土地综合整治

项目资金总额：政府性基金拨款27万元

项目概况：全域土地综合整治的重点任务是大力推进农用地整理，增加耕地数量，提高耕地质量，改善农田生态；深入推进建设用地整理，有效开展农村宅基地、低效闲置建设用地整理，提高农村建设用地使用效益，支持城乡融合发展；整理实施农村生态保护修复，在山水林田湖草治理的同时，优化农村人居环境，完善农村基础设施建设，维护生物多样性的同时，提升农村生态和自然景观功能；统筹推进乡村风貌提升，对村庄进行整治，加强公共区域绿化美化，保存村庄原有空间格局和特色风貌，实现乡村干净整治，有序管理，文明和谐。自治区要求到2022年每个县（市、区）完成3个项目，到2025年每个县（市、区）完成10个项目。2023年计划每个县（市、区）完成3个项目。

年度绩效目标：实施土地综合整治项目20个以上

中期绩效目标：实施土地综合整治项目20个以上

项目年度绩效目标包含：

一级指标设置：产出指标、效益指标、满意度指标

二级指标设置：

数量指标：开展生态修复和全域土地综合整治项目组织评审≥20次。

质量指标：实施的项目通过皮肤立项，指标值：≥5个。

时效指标：按时批复立项。指标值：≥5个。

成本指标：预算内资金。指标值：≤27万元。

经济效益指标：提高项目建设后产出的指标交易收益。指标值：提高。

社会效益指标：优化项目区内田间生产条件。指标值：优化。

生态效益指标：改善农田乡村生态。指标值：改善。

可持续影响指标：增加水田面积。指标值：增加。

服务对象满意度：服务对象满意度，指标值：≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障全额拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市自然资源生态修复中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）