崇左市国土资源执法监察支队2023年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市国土资源执法监察支队2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市国土资源执法监察支队2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）组织对统计人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督监察，对国土资源部门履行职责的情况进行监督管理；

（二）组织开展对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督监察；对农用地转用、土地征收征用耕地保护、国土资源登记发证、国土资源资产处置、土地使用权、采矿权、探矿权等国土资源交易行为的报批和实施过程进行全程监督监察；

（三）直接查处辖区内违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为；

（四）按规定职责和程序配合纪检、监察、公安、监察、法院等机关或部门依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施国土资源违法行政处罚的执行；

（五）贯彻落实国土资源执法监察有关规章制度和防范国土资源违法行为发生的政策性措施；负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度；负责违法案件的统计、分析和通报工作；

（六）对县级执法监察工作进行业务领导，对其履行职责的情况进行监督检查；

（七）组织全市国土资源执法监察系统人员相关的业务培训工作；

（八）承办同级人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市国土资源执法监察支队是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

（二）人员构成情况

核定编制27人，实有参照公务员法管理的事业编制在职23人（其中科级2人，一般人员21人），退休0人。

（三）车辆构成情况

崇左市国土资源执法监察支队无公务用车。

第二部分：崇左市国土资源执法监察支队2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总计405.15万元，同比增加32.50万元，同比增长8.72%。主要变动原因是上年结转结余34.81万元。

（一）2023年预算收入总计405.15万元，同比增加32.50万元，同比增长8.72%。主要变动原因是上年结转结余34.81万元。

（二）2023年预算支出总计405.15万元，同比增加32.50万元，同比增长8.72%。主要变动原因是上年结转结余34.81万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算405.15万元，同比增加32.50万元，同比增长8.72%。其中：

一般公共预算拨款收入370.33万元，同比减少2.32万元，同比下降0.62%。正常增减变动。

上年结余收入34.81万元，同比增加34.81万元，增长100％。增长主要原因是根据预算要求，上年结转的人员经费列入本年预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算405.15万元。

（一）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出46.47万元，占支出总预算11.47%，同比减少18.37万元，同比下降28.33%。主要变动原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出减少。2.卫生健康支出19.43万元，占支出总预算4.80%，同比增加1.49万元，同比增长8.31%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出306.17万元，占支出总预算75.57%，同比增加33.8万元，同比增长12.41%，主要变动原因是上年结转的人员经费在本年支出。4.住房保障支出33.08万元，占支出总预算8.16%，同比增加15.58万元，同比增长89.03%，主要变动原因是上年结转的公积金在本年支出。

（二）按支出结构分类划分：

基本支出预算405.15万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.64万元，占基本支出预算1.64%。机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元，占基本支出预算0.83%。其他残疾人事业支出0.49万元，占基本支出预算0.12%。行政单位医疗9.95万元，占基本支出预算2.46%。公务员医疗补助9.48万元，占基本支出预算2.34%。行政运行306.17万元，占基本支出预算75.57%。住房公积金33.08万元，占基本支出预算8.16%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算405.15万元，同比增加32.50万元，同比增长8.72%。主要变动原因是上年结转结余34.81万元。

2023年财政拨款收入总计405.15万元，同比增加32.50万元，同比增长8.72%。主要变动原因是上年结转结余34.81万元。

2023年财政拨款支出总计405.15万元，同比增加32.50万元，同比增长8.72%。主要变动原因是上年结转结余34.81万元。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出46.47万元，占支出总预算11.47%，同比减少18.37万元，同比下降28.33%。主要变动原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出减少。2.卫生健康支出19.43万元，占支出总预算4.80%，同比增加1.49万元，同比增长8.31%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出306.17万元，占支出总预算75.57%，同比增加33.8万元，同比增长12.41%，主要变动原因是上年结转的人员经费在本年支出。4.住房保障支出33.08万元，占支出总预算8.16%，同比增加15.58万元，同比增长89.03%，主要变动原因是上年结转的公积金在本年支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总额370.33万元，其中基本支出370.33万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出29.40万元，其中：基本支出29.40万元，项目支出万0元。主要用于单位职工基本养老保险费缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出14.70万元，其中：基本支出14.70万元，项目支出0万元。主要用于单位职工职业年金缴纳。

其他残疾人事业支出2.37万元，其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元。主要用于单位残疾人就业保障金的支出。

行政单位医疗9.95万元，其中：基本支出9.95万元，项目支出0万元。主要用于单位职工医疗保险缴费。

公务员医疗补助9.48万元，其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元。主要用于单位公务员医疗补助缴费。

行政运行285.48万元，其中：基本支出285.48万元，项目0万元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，如物业补贴。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

住房公积金18.95万元，其中，基本支出18.95万元、项目支出0万元。是按照国家统一规定按单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总额370.33万元，其中：

工资福利支出303.18万元，占基本支出预算81.87%。工资福利支出主要包括基本工资87.39万元、津贴补贴67.69万元、奖金62.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.40万元、职业年金缴费14.70万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金18.95万元。

商品和服务支出67.16万元，占基本支出预算18.13%。商品和服务支出包括办公费14.55万元、邮电费3.41万元、差旅费3.00万元、维修（护）费4.00万元、培训费0.50万元、工会经费3.16万元、福利费3.00万元、其他交通费21.34万元、其他商品和服务支出14.20万元。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，会议费支出预算0万元，培训费支出预算0.50万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费预算安排情况说明

2023年本单位机关运行经费支出67.16万元，包括办公费14.55万元、邮电费3.41万元、差旅费3.00万元、维修（护）费4.00万元、培训费0.50万元、工会经费3.16万元、福利费3.00万元、其他交通费21.34万元、其他商品和服务支出14.20万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额7.00万元。其中：货物类采购预算6.50万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0.50万元。货物类主要是采购日常办公所需的办公设备、柜子、办公家具、办公用复印纸等；服务类主要是印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

崇左市国土资源执法监察支队2023年单位预算安排项目0个，预算资金0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障全额拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市国土资源执法监察支队2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）