崇左市规划技术管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市规划技术管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市规划技术管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市规划技术管理中心本级2021年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市规划技术管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市规划技术管理中心概况

一、主要职能

负责审核各类规划和城市设计的技术指标：负责城市规划设计、勘测等新技术、新规范的推广证与应用;参与规划、建筑设计方案审批前的技术评审；指导各县（市、区）规划设计条件与技术规定的编制。

二、部门决算单位构成

部门决算数据由崇左市规划技术管理办公室构成，为全额拨款的事业单位。

第二部分：崇左市规划技术管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件崇左市规划技术管理中心2021年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市规划技术管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计129.7万元, 较2020年度决算数134.47万元相比，减少4.77万元，下降3.5%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入114.18万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数104.22万元，增加9.96万元，增长9.5%，主要原因是本年度安排的一般公共预算财政拨款经费增加是养老保险增加。

2.上年结转和结余15.53万元，是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数26.85万元，减少11.32万元，下降67%。主要原因是一是本年度加大力度支出；二是本年2021年起会计核算改革，不启用“零余额”科目，一收一支，无结转账务数据。

（二）本部门2021年度支出总计129.7万元，较2020年度决算数131.07万元相比，减少1.37万元，下降1%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）9.83万元：主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资福利支出及管理、单位在职在编人员基本养老保险缴费方面的支出。较2020年度决算数13.38万元，减少3.55万元，下降26.5%，主要原因是以前年度结转结余的经费支出减少。

2.卫生健康支出（类）3.58万元：在职在编人员及退休人员基本医疗保险费用支出。较2020年度决算数2.85万元，增加0.73万元，增长25%，主要原因是以前年度结转结余的人员经费支出增加。

3.城乡社区支出（类）37.49万元：主要用于在职在编人员的工资福利、办公经费、其他对个人和家庭补助支出。较2020年度决算数83.54万元，减少46.05万元，下降55%，主要原因是该科目是以前基本支出科目，现已调整科目使用，故反映支出该科目减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）67.84万元：主要用于单位运行人员经费基本支出是职业年金缴费、工资福利支出、定额办公经费支出。较2020年度决算数2.13万元，增加65.71万元，增长3000%，主要原因是基本支出人员经费类本年度起归口调整到该功能科目使用。

5.住房保障支出（类）8.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数12.22万元，减少4.17万元，下降34%，主要原因是在职在编人员住房公积金在本年支出减少。

6.年末结转和结余2.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数16.95万元，减少9.9万元，下降36%，主要原因本年度加大各项经费支出，结转减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市规划技术管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出126.8万元，较2020年度决算数114.12万元，增加12.68万元，增长11.1%。其中：基本支出126.06万元，项目支出0.73万元。

崇左市规划技术管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.44万元，支出决算为126.8万元，完成年初预算的121%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%。主要用于单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。主要用于按政策要求单位缴交残疾人就业保障金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转于本年支出，是基本支出人员经费类本年度起归口调整到其他科目使用，故无年初该科目预算。主要用于事业单位基本支出，人员经费及定额公用经费支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为85.19万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的80%。主要用于事业单位职工薪酬工资、日常公用经费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.84万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是年度事业单位增量绩效工资住房公积金增加、上年度部分公积金于本年缴费支出。主要用于在职在编人员住房保障缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.06万元，其中：人员经费113.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；

公用经费12.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.92万元，年初预算数为91.53万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是增发年度绩效考评奖金、住房公积金、部分上年人员经费结转至本年支出。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。

（二）对个人和家庭补助0.84万元，年初预算数为0.96万元，完成年初预算的87.5%。主要用于其他对个人和家庭的补助支出，是职工体检费。

（三）商品和服务支出12.3万元，年初预算数为11.21万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支付。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费支出等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

崇左市规划技术管理中心2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市规划技术管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年我单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数 0万元，增加0万元，增长0%，原因是我单位无公车 ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务接待事宜 ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务接待事宜。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度我中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元，比上年决算数 0万元增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出事宜；比年初预算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出事宜。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出126.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，各项指标均已按设定任务完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。