崇左市自然资源信息中心2021年度单位决算

目    录

第一部分：崇左市自然资源信息中心

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市自然资源信息中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市自然资源信息中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市自然资源信息中心2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市自然资源信息中心概况

一、主要职能

崇左市自然资源信息中心为全额拨款的事业单位,主要职能为承担国土资源各项业务系统的开发建设、应用、维护和管理工作；承担国土资源电子政务建设和信息化建设的组织工作；承担汇总和管理全市各类土地、矿产资源、地质环境基础数据和基础地理信息的建设、管理和运行维护工作；承担编制市本级国土资源信息化发展规划、计划工作。

二、部门决算单位构成

部门决算由崇左市自然资源信息中心构成，为全额拨款的事业单位。

第二部分：崇左市自然资源信息中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市自然资源信息中心2021年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市自然资源信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计82.91万元, 较2020年度决算数78.26万元相比，增加4.65万元，增长5%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入71.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数59.76万元，增加12.04万元，增长20%，主要原因是事业单位增量绩效工资增加，养老保险增加，人员工资提职增加。

2.上年结转和结余11.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数18.5万元，减少7.45万元，减少40%，主要原因是基本支出减少。

（二）本部门2021年度支出总计82.91万元，较2020年度决算数78.26万元相比，增加4.65万元，增长5%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8.21万元：主要用于在职人员社保支出等。较2020年度决算数7.83万元，增加0.38万元，增长4%，主要原因是人员经费基本支出增加。

2. 卫生健康支出（类）2.08万元：主要用于在职人员卫生健康支出等。2020年度决算数1.68万元，增加0.4万元，增长23%，主要原因是上年结转资金本年支付。

3.自然资源海洋气象等支出（类）63.21万元：主要用于在职人员人员经费及定额商品服务支出等。较2020年度决算数53.32万元，增加9.89万元，增长18%，主要原因一是上年结转在本年支出；二是增加事业单位增量绩效工资、养老保险金、在职提职提资。

4.住房保障支出（类）9.37万元：主要用于在职人员公积金等支出。较2020年度决算数3.59万元，增加5.78万元，增长161%，主要原因是上年结转在本年支出。

5.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2020年度决算数11.95万元，减少11.92万元，下降99%，主要原因是本年加大支出和财政收回部分资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市自然资源信息中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出82.88万元。其中：基本支出82.51万元，项目支出0.37万元。

崇左市自然资源信息中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.8万元，支出决算为82.88万元，完成年初预算的129%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.29万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因一是财政拨款养老保险增加；二是上年结转资金本年支出。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳残疾人保障金。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。主要用于工伤、失业保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为52.65万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是上年结转在本年支出；二是增加事业单位增量绩效工资、养老保险金、在职提职提资等。主要用于职工工资及定额商品服务支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.4万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转，本年公积金增加。主要用于职工公积金缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出82.51万元，其中：人员经费75.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费6.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.63万元，年初预算数为55.86万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是绩效考评奖列入本类别，主要用于人员工资及社保支出。

（二）商品和服务支出6.88万元万元，年初预算数为7.57万元，完成年初预算的90%。主要用于办公费、差旅费等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

崇左市自然资源信息中心2021年度没有政府性基金支出）

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市自然资源信息中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年我单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数 0万元，增加0万元，增长0%，原因是我单位无公车 ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务接待事宜 ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务接待事宜。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度我中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元，比上年决算数 0万元增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出事宜；比年初预算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出事宜。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出82.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，各项指标均已按设定任务完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。