崇左市不动产登记中心2023年部门预算公开

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市不动产登记中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市不动产登记中心2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责市本级不动产登记技术性和事务性工作；

（二）受不动产登记局委托，负责不动产登记的受理、审核等工作；

（三）负责不动产登记档案接收、登记档案管理、建档立库、登记档案的查询等工作；

（四）负责建设不动产登记信息基础平台。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市不动产登记中心是相当正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室（主任室）、受理部、审核部、综合部、档案部5个职能科室。

（二）人员构成情况

核定全额事业编制17人，实有全额事业编制在职16人（其中科级4人，一般人员12人），退休5人（一般人员5人）。

（三）车辆构成情况

崇左市不动产登记中心无公务用车。

第二部分：崇左市不动产登记中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收入总预算515.02万元，同比增加118.44万元，同比上涨29.86%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出60.54万元，同比增加0.61万元，同比增长1.02%。正常增减变动2.卫生健康支出6.95万元，同比减少0.42万元，同比下降5.73%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出416.87万元，同比增加101.66万元，同比上涨32.25%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。4.住房保障支出30.65万元，同比增加16.59万元，同比上涨118.10%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算515.02万元，同比增加118.44万元，同比上涨29.86%。其中收入来源为一般公共预算拨款515.02万元，同比增加118.44万元，同比上涨29.86%；政府性基金预算拨款0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算515.02万元。

（一）按支出功能分类科目划分：1.事业单位离退休6.60万元，占支出总预算1.28%，同比增加3.63万元，同比上涨121.91%，主要变动原因是退休人员增加及包含去年结转结余指标。2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.93万元，占支出总预算5.42%，同比减少3.60万元，同比下降11.43%。主要变动原因是养老保险缴纳减少。3. 机关事业单位职业年金缴费支出24.35万元，占支出总预算4.73%。同比增加0.36万元，同比上涨1.50%。4.其他残疾人事业支出1.66万元，占支出总预算0.32%。同比增加0.23万元，同比上涨15.78%。5.事业单位医疗6.95万元，占支出总预算1.35%，同比减少0.42万元，同比下降5.73%，正常增减变动。6.自然资源规划及管理78.50万元，占支出总预算15.24%，同比减少46.80万元，同比下降37.35%，主要变动原因是项目减少，经费减少。7.事业运行338.37万元，占支出总预算65.70%，同比增加148.46万元，同比上涨78.17%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。8.住房公积金30.65万元，占支出总预算5.95%，同比增16.59万元，同比上涨118.10%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算259.82万元，其中：事业单位离退休6.60万元，占基本支出预算1.64%。机关事业单位基本养老保险缴费支出27.93万元，占基本支出预算6.94%。机关事业单位职业年金缴费支出16.13万元，占基本支出预算4.01%。其他残疾人事业支出1.66，占基本支出预算0.41%。事业单位医疗6.95万元，占基本支出预算1.73%。事业运行312.65万元，占基本支出预算77.66%。住房公积金30.65万元，占基本支出预算7.61%。

2.项目支出预算。

项目支出预算112.45万元，其中：机关事业单位职业年金缴费支出8.23万元，占项目支出预算7.32%。自然资源规划及管理支出78.50万元，占项目支出预算69.81%。事业运行25.72万元，占项目支出预算22.87%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位收入总预算515.02万元，同比增加118.44万元，同比上涨29.86%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出60.54万元，同比增加0.61万元，同比增长1.02%。正常增减变动2.卫生健康支出6.95万元，同比减少0.42万元，同比下降5.73%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出416.87万元，同比增加101.66万元，同比上涨32.25%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。4.住房保障支出30.65万元，同比增加16.59万元，同比上涨118.10%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总额392.47万元，其中基本支出343.97万元，项目支出48.50万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休4.96万元，其中，基本支出4.96万元、项目支出0万元。主要用于事业单位退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，其中，基本支出20.61万元、项目支出万0元。主要用于事业单位职工基本养老保险费缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出10.31万元，其中，基本支出10.31万元、项目支出0万元。主要用于事业单位职工职业年金缴纳。

其他残疾人事业支出1.66万元，其中，基本支出1.66万元、项目支出0万元。主要用于事业单位残疾人就业保障金专项经费项目支出。

事业单位医疗6.95万元，其中，基本支出6.95万元、项目支出0万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

自然资源规划及管理48.50万元，其中，基本支出0万元，项目48.50万元。主要用于崇左市不动产登记中心不动产登记业务成本费及档案管理工作、不动产权籍调查技术服务、领导干部个人有关事项报告房产信息核查报送系统、聘用人员工资、网上专线等项目使用费支出。

事业运行286.24万元，其中，基本支出286.24万元，项目1.80万元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，如物业补贴。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金13.25万元，其中，基本支出13.25万元、项目支出0万元。是按照国家统一规定按事业单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总额343.97万元，其中：

工资福利支出314.41万元，占基本支出预算91.41%。工资福利支出主要包括基本工资62.63万元、津贴补贴8.62万元、奖金38.40万元、绩效工资44.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.61万元、职业年金缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴费6.95万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金13.25万元、其他工资福利支出107.10万元。

商品和服务支出25.61万元，占基本支出预算7.44%。商品和服务支出包括办公费5.65万元、差旅费4.00万元、会议费0.15万元、培训费0.3万元、工会经费2.21万元、福利费4.60万元、其他交通费0.30万元、其他商品和服务支出8.40万元。

对个人和家庭的补助3.96万元，占基本支出预算1.15%。对个人和家庭的补助主要包括退休费3.96万元。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

2023年一般公共预算“三公两费”支出预算0.45万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明

事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额39.75万元，主要包括项目电子证照系统建设经费支出30万元，购买多功能一体机5万元、其他桌椅类1.55万元、复印纸1.6万元、电脑1.4万元、碎纸机0.2万元等经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

崇左市不动产登记中心无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

崇左市不动产登记中心2023年单位预算安排项目5个，预算资金78.50万元，均已按要求列入绩效目标管理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障全额拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市不动产登记中心2023年部门预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市不动产登记中心2023年部门预算报表详见附件