崇左市城市建设档案馆2023年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市城市建设档案馆2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市城市建设档案馆2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责组织实施本市城乡建设档案业务标准和技术规范；

（二）负责规划区辖区范围内城建档案的接收、整理、保管，为社会提供信息服务；

（三）负责全市城建档案工作业务指导和监督。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市城市建设档案馆是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

（二）人员构成情况

核定编制3人，实有参照公务员法管理的事业编制在职3人（其中科级1人，一般人员2人），退休0人。

（三）车辆构成情况

崇左市城市建设档案馆无公务用车。

第二部分：崇左市城市建设档案馆2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收入总预算67.12万元，同比增加6.30万元，同比上涨10.36%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出7.52万元，同比增加0.15万元，同比增长2%。主要变动原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。2.卫生健康支出2.53万元，同比增加0.15万元，同比增长6.27%，变动原因包含上年结转结余指标。3.自然资源海洋气象等支出53.13万元，同比增加4.39万元，同比增长9.01%，变动原因包含上年结转结余指标。4.住房保障支出3.94万元，同比增加1.62万元，同比上涨69.46%，变动原因包含上年结转结余指标。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算67.12万元，同比增加6.30万元，同比上涨10.36%。其中部分收入来源为一般公共预算拨款61.70万元，同比增加0.88万元，同比上涨1%；另一部分收入来源上年结转结余5.42万元，同比增加5.42万元，同比增长100%。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算67.12万元。

（一）按支出功能分类科目划分： 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元，占支出总预算6.79，同比减少0.08万元，同比下降1.77%。主要变动原因是养老保险缴纳减少。3.机关事业单位职业年金缴费支出2.60万元，占支出总预算3.88%，同比增加0.28万元，同比增长12.21%。主要变动原因是包含上年结转结余指标。4.其他残疾人事业支出0.31万元，占支出总预算0.46%。5.其他社会保障和就业支出0.06万元，占支出总预算0.08%。6.行政单位医疗1.30万元，占支出总预算1.84%，同比增加0.08万元，同比增长6.27%，正常增减变动。7.公务员医疗补助1.24万元，占支出总预算1.84%，同比增加0.07万元，同比上涨6.27%。8.行政运行39.13万元，占支出总预算58.30%，同比增加3.53万元，同比增长9.92%。8.一般行政管理事务14万元，占支出总预算20.86%，同比增加0.86万元，同比上涨6.54%。主要原因是新增城市建设档案馆办公楼日常运转支出。9.住房公积金3.94万元，占支出总预算5.87%，同比增加1.62万元，同比上涨69.46%。主要变动原因是包含上年结转结余指标。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算53.12万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元，占基本支出预算8.57%。机关事业单位职业年金缴费支出2.60万元，占基本支出预算4.90%。其他残疾人事业支出0.31万元，占项目支出预算0.58%。其他社会保障和就业支出0.06万元，占基本支出预算0.11%。行政单位医疗1.30万元，占基本支出预算2.44%。公务员医疗补助1.24万元，占基本支出预算2.33%。行政运行39.13万元，占基本支出预算73.66%。住房公积金3.94万元，占基本支出预算7.42%。

2.项目支出预算。

项目支出预算14万元，其中：一般行政管理事务支出14万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位收入总预算67.12万元，同比增加6.30万元，同比上涨10.36%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出7.52万元，同比增加0.15万元，同比增长2%。主要变动原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。2.卫生健康支出2.53万元，同比增加0.15万元，同比增长6.27%，变动原因包含上年结转结余指标。3.自然资源海洋气象等支出53.13万元，同比增加4.39万元，同比增长9.01%，变动原因包含上年结转结余指标。4.住房保障支出3.94万元，同比增加1.62万元，同比上涨69.46%，变动原因包含上年结转结余指标。五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总额67.12万元，其中基本支出53.12万元，项目支出14万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元，其中，基本支出4.55万元、项目支出万0元。主要用于行政单位职工基本养老保险费缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出2.60万元，其中，基本支出2.60万元、项目支出0万元。主要用于行政单位职工职业年金缴纳。

其他残疾人事业支出0.31万元，其中，基本支出0.31万元、项目支出0万元。主要用于行政单位残疾人就业保障金专项经费项目支出。

其他社会保障和就业支出0.06万元，其中，基本支出0.06万元、项目支出0万元。主要用于行政单位工伤保险缴费。

行政单位医疗1.30万元，其中，基本支出1.30万元、项目支出0万元。主要用于行政单位职工医疗保险缴费。

公务员医疗补助1.24万元，其中，基本支出1.24万元、项目支出0万元。主要用于行政单位公务员医疗补助缴费。

行政运行39.13万元，其中，基本支出39.13万元，项目0万元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，如物业补贴。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务14万元，其中，基本支出0万元，项目14万元。主要用于支出档案信息化建设购买服务费8万元，城市建设档案馆办公楼日常运转费4万元。

住房公积金3.94万元，其中，基本支出3.94万元、项目支出0万元。是按照国家统一规定按行政单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总额47.70万元，其中：

工资福利支出39.23万元，占基本支出预算82.24%。工资福利支出主要包括基本工资11.68万元、津贴补贴8.51万元、奖金8.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.67万元、职业年金缴费1.84万元、职工基本医疗保险缴费1.30万元、公务员医疗补助缴费1.24万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金2.47万元。

商品和服务支出8.47万元，占基本支出预算17.76%。商品和服务支出包括办公费2.49万元、邮电费0.35万元、差旅费0.4万元、培训费0.3万元、工会经费0.41万元、福利费0.36万元、其他交通费2.46万元、其他商品和服务支出1.70万元。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

2023年一般公共预算“三公两费”支出预算0.3万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费预算安排情况说明

事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额2.01万元，主要用于购买复印纸0.58万元，其他板凳、台、桌子等支出1.43万元。

（三）国有资产占用情况说明

崇左市城市建设档案馆无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

崇左市城市建设档案馆2023年单位预算安排项目2个，预算资金14万元，均已按要求列入绩效目标管理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障全额拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市城市建设档案馆2023年部门预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市城市建设档案馆2023年部门预算报表详见附件