崇左市规划技术管理中心2023年部门预算公开

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市规划技术管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市规划技术管理中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责审核各类规划和城市设计的技术指标；

（二）负责城市规划设计、勘测等新技术、新规范的推广证与应用；

（三）参与规划、建筑设计方案审批前的技术评审；

（四）指导各县（市、区）规划设计条件与技术规定的编制。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市规划技术管理中心是正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）人员构成情况

核定全额事业编制9人，实有全额事业编制在职11人（其中科级2人，一般人员9人），退休0人。

（三）车辆构成情况

崇左市规划技术管理中心无公务用车。

第二部分：崇左市规划技术管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收入总预算160.74万元，同比增加56.80万元，同比增长54.65%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出18.97万元，同比减少1.6万元，同比下降7.78%，主要变动原因是基数调整，支出减少。2.卫生健康支出4.19万元，同比增加1.34万元，同比增长47.08%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。3.自然资源海洋气象等支出124.56万元，同比增加49.48万元，同比增长65.90%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。4.住房保障支出13.01万元，同比增加7.58万元，同比增长139.57%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算160.74万元，同比增加56.80万元，同比增长54.65%，其中部分收入来源为一般公共预算拨款144.85万元，同比增加40.91万元，同比增长39%；另一部分收入来源上年结转结余15.89万元，同比增加15.98万元，同比增长100%。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算160.74万元。

（一）按支出功能分类科目划分：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，占支出总预算7.45%，同比减少1.25万元，同比下降9.42%。主要变动原因是养老缴费减少。2. 机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，占支出总预算3.73%，同比减少0.62万元，同比下降9.42%。主要变动原因是单位职业年金缴费支出减少。3.其他残疾人事业支出1万元，占支出总预算0.73%。主要变动原因是新增编制人数。4.事业单位医疗4.19万元，占支出总预算2.85%，同比增加1.34万元，同比增长47.08%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。5.事业运行124.56万元，占支出总预算77.49%，同比增加49.48万元，同比增长65.90%。主要变动原因是包含去年结转结余指标。6.住房公积金13.01万元，占支出总预算8.09%，同比增加7.58万元，同比增长139.57%，主要变动原因是包含去年结转结余指标，及新增编制4人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算159.29万元，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，占基本支出预算7.52%。2.机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，占基本支出预算3.76%。3.事业单位医疗4.19万元，占基本支出预算2.63%。4.事业运行124.11万元，占基本支出预算77.92%。5.住房公积金13.01万元，占基本支出预算8.17%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1.45万元，其中：1.其他残疾人事业支出1万元，占项目支出预算68.87%。2.事业运行0.45万元，占项目支出预算31.13%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位收入总预算160.74万元，同比增加56.80万元，同比增长54.65%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出18.97万元，同比减少1.6万元，同比下降7.78%，主要变动原因是基数调整，支出减少。2.卫生健康支出4.19万元，同比增加1.34万元，同比增长47.08%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。3.自然资源海洋气象等支出124.56万元，同比增加49.48万元，同比增长65.90%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。4.住房保障支出13.01万元，同比增加7.58万元，同比增长139.57%，主要变动原因是包含去年结转结余指标。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总额160.74万元，其中基本支出159.29万元，项目支出1.45万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，其中，基本支出11.98万元、项目支出万0元。主要用于事业单位职工基本养老保险费缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，其中，基本支出5.99万元、项目支出0万元。主要用于事业单位职工职业年金缴纳。

其他残疾人事业支出1万元，其中，基本支出0万元、项目支出1万元。主要用于事业单位残疾人就业保障金专项经费项目支出。

事业单位医疗4.19万元，其中，基本支出4.19万元、项目支出0万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

事业运行124.56万元，其中，基本支出124.11万元，项目0.45万元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，如物业补贴。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金13.01万元，其中，基本支出13.01万元、项目支出0万元。是按照国家统一规定按事业单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总额144.85万元，其中：

工资福利支出128.12万元，占基本支出预算88.45%。工资福利支出主要包括基本工资36.52万元、津贴补贴7.33万元、奖金24万元、绩效工资28.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元、职业年金缴费5.99万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金7.99万元。

商品和服务支出16.73万元，占基本支出预算11.55%。商品和服务支出包括办公费5.18万元、差旅费3万元、培训费0.5万元、工会经费1.33万元、福利费1.32万元、其他商品和服务支出5.4万元。

对个人和家庭的补助0万元。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

2023年一般公共预算“三公两费”支出预算0.5万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明

事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额1.37万元，主要用于碎纸机、复印机、复印纸、其他印刷品、其他板凳、台、桌子类支出1.37万元。

（三）国有资产占用情况说明

崇左市规划技术管理中心无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

崇左市规划技术管理中心2023年单位预算安排项目0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障全额拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市规划技术管理中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市规划技术管理中心2023年部门预算报表详见附件