崇左市自然资源信息中心2023年部门预算公开

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市自然资源信息中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市自然资源信息中心2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担国土资源各项业务系统的开发建设、应用、维护和管理工作；

（二）承担国土资源电子政务建设和信息化建设的组织工作；

（三）承担汇总和管理全市各类土地、矿产资源、地质环境基础数据和基础地理信息的建设、管理和运行维护工作；

（四）承担编制市本级国土资源信息化发展规划、计划工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市自然资源信息中心是相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）人员构成情况

核定全额事业编制4人，实有全额事业编制在职5人（其中科级1人，一般人员4人），退休0人。

（三）车辆构成情况

崇左市自然资源信息中心无公务用车。

第二部分：崇左市自然资源信息中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收入总预算84.20万元，同比增加12.27万元，同比上涨17.06%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出10.71万元，同比减少2.10万元，同比下降16.39%，主要变动原因是养老年金缴纳减少。2.卫生健康支出2.05万元，同比增加0.13万元，同比增长6.69%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出64.75万元，同比增加11.22万元，同比增长20.97%，主要变动原因是包含上年结转结余指标。4.住房保障支出6.68万元，同比增加3.02万元，同比增长82.33%，主要变动原因是包含上年结转结余指标。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算84.20万元，同比增加12.27万元，同比上涨17.06%。其中全部收入来源为一般公共预算拨款84.20万元，同比增加12.27万元，同比上涨17.06%。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算84.20万元。

（一）按支出功能分类科目划分：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.64万元，占支出总预算7.89%，同比减少1.51万元，同比下降18.51%。主要变动原因是养老缴费减少。2. 机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元，占支出总预算3.98%，同比减少0.72万元，同比下降17.74%。主要变动原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。3.其他残疾人事业支出0.49万元，占支出总预算0.58%，同比增加0.12万元，同比增长31.51%。主要变动原因是人员工资变动。4.其他社会保障和就业支出0.23万元，占支出总预算0.27%，同比增加0.21万元，同比增长6.69%。5.事业单位医疗2.05万元，占支出总预算2.44%，同比增加0.13万元，同比增长6.69%，属于正常增减变动。6.事业运行64.75万元，占支出总预算76.90%，同比增加11.22万元，同比增长20.97%。主要变动原因是包含上年结转结余指标。7.住房公积金6.68万元，占支出总预算7.93%，同比增加3.01万元，同比增长82.20%，主要变动原因是包含上年结转结余指标。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算83.03万元，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.64万元，占基本支出预算8%。2.机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元，占基本支出预算4.04%。3.其他残疾人事业支出0.49万元，占项目支出预算0.59%。4.其他社会保障和就业支出0.23万元，占基本支出预算0.27%。5.事业单位医疗2.05万元，占基本支出预算2.47%。6.事业运行63.58万元，占基本支出预算76.57%。8.住房公积金7.68万元，占基本支出预算8.05%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1.17万元，其中：1.事业运行1.17万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位收入总预算84.20万元，同比增加12.27万元，同比上涨17.06%。按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：1.社会保障和就业支出10.71万元，同比减少2.10万元，同比下降16.39%，主要变动原因是养老年金缴纳减少。2.卫生健康支出2.05万元，同比增加0.13万元，同比增长6.69%，正常增减变动。3.自然资源海洋气象等支出64.75万元，同比增加11.22万元，同比增长20.97%，主要变动原因是包含上年结转结余指标。4.住房保障支出6.68万元，同比增加3.02万元，同比增长82.33%，主要变动原因是包含上年结转结余指标。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总额84.20万元，其中基本支出83.03万元，项目支出1.17万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.64万元，其中，基本支出6.64万元、项目支出万0元。主要用于事业单位职工基本养老保险费缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元，其中，基本支出3.35万元、项目支出0万元。主要用于事业单位职工职业年金缴纳。

其他残疾人事业支出0.49万元，其中，基本支出0.49万元、项目支出0万元。主要用于事业单位残疾人就业保障金专项经费项目支出。

事业单位医疗2.05万元，其中，基本支出2.05万元、项目支出0万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

事业运行64.75万元，其中，基本支出63.58万元，项目1.17万元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，如物业补贴。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金6.68万元，其中，基本支出6.68万元、项目支出0万元。是按照国家统一规定按事业单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总额71.35万元，其中：

工资福利支出63.70万元，占基本支出预算89.28%。工资福利支出主要包括基本工资18.03万元、津贴补贴4.59万元、奖金12.00万元、绩效工资13.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.93万元、职业年金缴费2.97万元、职工基本医疗保险缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.721万元、住房公积金3.91万元。

商品和服务支出7.65万元，占基本支出预算10.72%。商品和服务支出包括办公费2.10万元、差旅费2.00万元、培训费0.30万元、工会经费0.65万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出2.00万元。

对个人和家庭的补助0万元。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

2023年一般公共预算“三公两费”支出预算0.3万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明

事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额0.7万元，主要用于复印纸支出0.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

崇左市自然资源信息中心无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

崇左市自然资源信息中心2023年单位预算安排项目0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障全额拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市自然资源信息中心2023年部门预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市自然资源信息中心2023年部门预算报表详见附件