崇左市国土资源执法监察支队2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市国土资源执法监察支队单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市国土资源执法监察支队2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市国土资源执法监察支队2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市国土资源执法监察支队概况

一、主要职责

（一）组织对统计人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督监察，对国土资源部门履行职责的情况进行监督管理；

（二）组织开展对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督监察；对农用地转用、土地征收征用耕地保护、国土资源登记发证、国土资源资产处置、土地使用权、采矿权、探矿权等国土资源交易行为的报批和实施过程进行全程监督监察；

（三）直接查处辖区内违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为；

（四）按规定职责和程序配合纪检、监察、公安、监察、法院等机关或部门依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施国土资源违法行政处罚的执行；

（五）贯彻落实国土资源执法监察有关规章制度和防范国土资源违法行为发生的政策性措施；负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度；负责违法案件的统计、分析和通报工作；

（六）对县级执法监察工作进行业务领导，对其履行职责的情况进行监督检查；

（七）组织全市国土资源执法监察系统人员相关的业务培训工作；

（八）承办同级人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市国土资源执法监察支队是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

（二）人员构成情况

核定编制27人，实有参照公务员法管理的事业编制在职23人（其中科级5人，一般人员18人），退休0人。

（三）车辆构成情况

崇左市国土资源执法监察支队无公务用车。

第二部分：崇左市国土资源执法监察支队2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入428.92万元，总支出428.92万元。总收入较2023年度预算数405.15万元，增加23.77万元，增长5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。。总支出较2023年度预算数405.15万元，增加23.77万元，增长5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入428.92万元，较2023年度预算数405.15万元，增加23.77万元，增长5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出428.92万元，较2023年度预算数405.15万元，增加23.77万元，增长5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。。主要包括：社会保障和就业支出。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)自然资源海洋气象等支出304.90万元，占支出总预算71.09%,比上年减少1.27万元，减少0.41%,主要原因是：正常增减变动。。

(2)卫生健康支出20.00万元，占支出总预算4.66%,比上年增长0.57万元，增长2.93%,主要原因是：正常增减变动。。

(3)社会保障和就业支出76.35万元，占支出总预算17.80%,比上年增长29.88万元，增长64.30%,主要原因是：在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。。

(4)住房保障支出27.67万元，占支出总预算6.45%,比上年减少5.41万元，减少16.35%,主要原因是：无上年结转的公积金在本年支出。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算428.92万元，占支出预算100.00%,比上年增长23.77万元，增长5.87%。其中：

(1)工资福利支出358.93万元，占基本支出总预算83.68%,比上年增长29.40万元，增长8.92%,主要原因是：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金增加，养老保险缴费、职业年金缴费增加。。

(2)商品和服务支出69.99万元，占基本支出总预算16.32%,比上年减少5.63万元，减少7.45%,主要原因是：办公费减少、培训费减少。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入428.92万元，总支出428.92万元。财政拨款总收入较2023年度预算数405.15万元，增加23.77万元，增长5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。。财政拨款总支出较2023年度预算数405.15万元，增加23.77万元，增长5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共428.92万元，较2023年度预算数405.15万元，增加23.77万元，增长5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费增加。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出27.67万元，占支出总预算的6.45%，较2023年度预算数33.08万元，减少5.41万元，减少16.35%，主要原因是：无上年结转的公积金在本年支出。。

卫生健康支出（类）支出20.00万元，占支出总预算的4.66%，较2023年度预算数19.43万元，增长0.57万元，增长2.93%，主要原因是：正常增减变动。。

社会保障和就业支出（类）支出76.35万元，占支出总预算的17.80%，较2023年度预算数46.47万元，增长29.88万元，增长64.30%，主要原因是：在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。。

自然资源海洋气象等支出（类）支出304.90万元，占支出总预算的71.09%，较2023年度预算数306.17万元，减少1.27万元，减少0.41%，主要原因是：正常增减变动。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共428.92万元，较2023年度预算数405.15万元,增加23.77万元，增长5.87%，主要原因是在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算358.93万元，占基本支出预算的83.68%，较2023年度预算数329.53万元，增长29.40万元，增长8.92%，主要原因是：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金增加，养老保险缴费、职业年金缴费增加。

商品和服务支出支出预算69.99万元，占基本支出预算的16.32%，较2023年度预算数75.62万元，减少5.63万元，减少7.45%，主要原因是：办公费减少、培训费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费预算安排。。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务接待费预算安排。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费预算安排。。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算69.99万元，较2023年度预算数75.62万元，减少5.63万元，下降7.45%，主要原因是：办公费减少、培训费减少。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无重点项目预算绩效目标。

第三部分崇左市国土资源执法监察支队2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。