崇左市不动产登记中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编​制说明

目录

第一部分：崇左市不动产登记中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市不动产登记中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市不动产登记中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市不动产登记中心概况

一、主要职责

（一）负责市本级不动产登记技术性和事务性工作；

（二）受不动产登记局委托，负责不动产登记的受理、审核等工作；

（三）负责不动产登记档案接收、登记档案管理、建档立库、登记档案的查询等工作；

（四）负责建设不动产登记信息基础平台。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市不动产登记中心是相当正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室（主任室）、受理部、审核部、综合部、档案部5个职能科室。

（二）人员构成情况

核定全额事业编制17人，实有全额事业编制在职17人（其中科级4人，一般人员13人），退休5人（一般人员5人）。

第二部分：崇左市不动产登记中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入418.49万元，总支出418.49万元。总收入较2023年度预算数515.02万元，减少96.53万元，下降18.74%，主要原因是项目收入经费减少，以及无结转结余指标。。总支出较2023年度预算数515.02万元，减少96.53万元，下降18.74%，主要原因是项目收入经费减少，以及无结转结余指标。。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入418.49万元，较2023年度预算数515.02万元，减少96.53万元，下降18.74%，主要原因是项目收入经费减少，以及无结转结余指标。。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出418.49万元，较2023年度预算数515.02万元，减少96.53万元，下降18.74%，主要原因是项目收入经费减少，以及无结转结余指标。。主要包括：2023年项目经费预算为49.94万元，2024年项目经费预算仅为23.16万元；2023年结转结余指标下达122.54万元，2024年无结转结余指标。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出63.27万元，占支出总预算15.12%,比上年增长2.73万元，增长4.51%,主要原因是：职工养老保险、职业年金缴费增加。。

(2)卫生健康支出7.64万元，占支出总预算1.83%,比上年增长0.69万元，增长9.93%,主要原因是：离退休人员生活补助经费支出增加。。

(3)自然资源海洋气象等支出328.06万元，占支出总预算78.39%,比上年减少88.81万元，减少21.30%,主要原因是：压缩经费，项目支出减少，无结转结余指标。2023年项目预算经费为49.94万元，2024年项目预算经费则为23.16万元；2023年结转结余项目经费30万元，2024年无结转结余项目经费。。

(4)住房保障支出19.53万元，占支出总预算4.67%,比上年减少11.12万元，减少36.28%,主要原因是：无结转结余指标，职工住房公积金支出减少。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算395.33万元，占支出预算94.47%,比上年减少7.24万元，减少1.80%。其中：

(1)工资福利支出360.57万元，占基本支出总预算91.21%,比上年减少9.02万元，减少2.44%,主要原因是：有人员调入调出，属于正常增减变动。。

(2)商品和服务支出28.80万元，占基本支出总预算7.29%,比上年增长0.83万元，增长2.97%,主要原因是：有人员调入调出，属于正常增减变动。。

(3)对个人和家庭的补助5.96万元，占基本支出总预算1.51%,比上年增长0.96万元，增长19.20%,主要原因是：退休人员生活补助经费支出增加。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算23.16万元，占支出预算5.53%,比上年减少89.29万元，减少79.40%。其中：

(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少33.95万元，减少100.00%,主要原因是：编外长聘人员工资由2023年的项目经费支出变更为2024年的基本支出经费。。

(2)商品和服务支出23.16万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少55.34万元，减少70.50%,主要原因是：压缩经费，项目经费减少，无上年结转结余指标。。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入418.49万元，总支出418.49万元。财政拨款总收入较2023年度预算数515.02万元，减少96.53万元，下降18.74%，主要原因是项目收入经费减少，无结转结余指标。。财政拨款总支出较2023年度预算数515.02万元，减少96.53万元，下降18.74%，主要原因是项目收入经费减少，无结转结余指标。。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共418.49万元，较2023年度预算数515.02万元，减少96.53万元，下降18.74%，主要原因是项目收入经费减少，无结转结余指标。。具体情况为：

住房保障支出（类）支出19.53万元，占支出总预算的4.67%，较2023年度预算数30.65万元，减少11.12万元，减少36.28%，主要原因是：无结转结余指标，职工住房公积金支出减少。。

卫生健康支出（类）支出7.64万元，占支出总预算的1.83%，较2023年度预算数6.95万元，增长0.69万元，增长9.93%，主要原因是：离退休人员生活补助经费支出增加。。

社会保障和就业支出（类）支出63.27万元，占支出总预算的15.12%，较2023年度预算数60.54万元，增长2.73万元，增长4.51%，主要原因是：职工养老保险、职业年金缴费增加。。

自然资源海洋气象等支出（类）支出328.06万元，占支出总预算的78.39%，较2023年度预算数416.87万元，减少88.81万元，减少21.30%，主要原因是：压缩经费，项目支出减少，无结转结余指标。2023年项目预算经费为49.94万元，2024年项目预算经费则为23.16万元；2023年结转结余项目经费30万元，2024年无结转结余项目经费。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共395.33万元，较2023年度预算数402.57万元,减少7.24万元，下降1.80%，主要原因是有人员调入调出，属于正常增减变动。具体情况为：

工资福利支出预算360.57万元，占基本支出预算的91.21%，较2023年度预算数369.59万元，减少9.02万元，减少2.44%，主要原因是：有人员调入调出，属于正常增减变动。

商品和服务支出预算28.80万元，占基本支出预算的7.29%，较2023年度预算数27.97万元，增长0.83万元，增长2.97%，主要原因是：有人员调入调出，属于正常增减变动。

对个人和家庭的补助预算5.96万元，占基本支出预算的1.51%，较2023年度预算数5.00万元，增长0.96万元，增长19.20%，主要原因是：退休人员生活补助经费支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无该项经费安排。。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无该项经费安排。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无该项经费安排。。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无该项经费安排。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无政府性基金预算。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无国有资本经营预算。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算28.80万元，较2023年度预算数27.97万元，增加0.83万元，增长2.97%，主要原因是：有人员调入调出，经费支出增加。事业单位相关运行经费支出包括办公费7.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费5.40万元、会议费0.12万元、培训费0.24万元、工会经费4.00万元、福利费2.04万元、其他交通费0.20万元、其他商品和服务支出7.80万元。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.2万元。其中：货物类采购4.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：货物类采购4.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：多功能一体机1.8万元、复印纸2.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金23.16万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称不动产登记业务管理经费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为保障不动产登记信息化建设和将历年来崇左市本级不动产登记积压未整理的纸质档案按照《档案法》规定做到规范化整理及数字化扫描存档，加强不动产登记资料信息化管理、保护和利用，保障不动产工作正常开展。设1条数量指标:数量指标1.完成数字化扫描、整理各≥15000宗;设1条质量指标:高质量完善档案建设，实现不动产登记数据化、信息化档案建设;设1条时效指标:不动产权证办理时效=0.5工作日;设1条成本指标:经费预算≤8万元:设1条社会效益指标:缩短办理流程和档案保护，维护了群众的不动产权利益:设1条满意度指标:群众满意度≥90%。重点项目二:项目名称崇左市不动产权籍调查技术服务项目，预算资金6.32万元，2024年度绩效目标为:补充无矢量坐标的历史登记房屋及部分宗地的权籍调查，重新提供宗地图、房屋平面图等测绘成果材料，保障不动产登记顺利完成。设1条数量指标:委托第三方权籍调查少于100件;设1条质量指标:测绘成果符合要求，能使用;设1条时效指标:每年约完成400宗工作经费≤63200元;设1条成本指标:不超规定单价成本≤1000元;设1条社会效益指标:为群众办理不动产登记业务，为社会广大人民办理不动产登记证或者业务提供保障;设1条满意度指标:群众满意度≥90%。重点项目三:项目名称不动产登记责任保险，预算资金7.04万元，2024年度绩效目标为:通过设立登记赔偿基金、购买登记保险等形式，完善赔偿机制，保障权利人的合法权益。设1条数量指标:过去一年不动产登记数量≥20000本:设1条质量指标:累计赔偿限额400万;设1条时效指标:保险合同追溯为合同签订起向前追溯=10年;设1条成本指标:购买登记保险费用≤70400万元;设1条社会效益指标;优化营商环境，维护群众不动产权利益:设1条满意度指标:群众满意度≥90%。重点项目四:项目名称领导干部个人有关事项报告房产信息核查报送系统项目，预算资金1.8万元，2024年绩效目标为:设1条数量指标:保障网络服务专线个数=2条;设1条质量指标:完善崇左领导干部个人房产信息核查完整:设1条时效指标:领导干部房产信息登记线路畅通;设1条成本指标:年服务费=1.8万元;社会效益指标:保障领导干部房产信息安全:设1条满意度指标:群众满意度≥90%。

第三部分崇左市不动产登记中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表