崇左市城市建设档案馆2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编​制说明

目录

第一部分：崇左市城市建设档案馆单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市城市建设档案馆2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市城市建设档案馆2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市城市建设档案馆概况

一、主要职责

（一）负责组织实施本市城乡建设档案业务标准和技术规范；

（二）负责规划区辖区范围内城建档案的接收、整理、保管，为社会提供信息服务；

（三）负责全市城建档案工作业务指导和监督。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

崇左市城市建设档案馆是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

（二）人员构成情况

核定编制3人，实有参照公务员法管理的事业编制在职3人（其中科级1人，一般人员2人），退休0人。

（三）车辆构成情况

崇左市城市建设档案馆无公务用车。

第二部分：崇左市城市建设档案馆2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入71.15万元，总支出71.15万元。总收入较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。。总支出较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入71.15万元，较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出71.15万元，较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。。主要包括：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出14.65万元，占支出总预算20.59%,比上年增长7.13万元，增长94.81%,主要原因是：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。。

(2)卫生健康支出2.63万元，占支出总预算3.70%,比上年增长0.10万元，增长3.95%,主要原因是：职工医疗保险缴费支出增加。。

(3)自然资源海洋气象等支出50.29万元，占支出总预算70.68%,比上年减少2.84万元，减少5.35%,主要原因是：日常定额公用经费支出减少。。

(4)住房保障支出3.59万元，占支出总预算5.05%,比上年减少0.35万元，减少8.88%,主要原因是：职工住房公积金支出减少。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算59.95万元，占支出预算84.26%,比上年增长6.83万元，增长12.86%。其中：

(1)工资福利支出51.35万元，占基本支出总预算85.65%,比上年增长7.64万元，增长17.48%,主要原因是：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。。

(2)商品和服务支出8.61万元，占基本支出总预算14.36%,比上年减少0.80万元，减少8.50%,主要原因是：日常定额公用经费支出减少。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算11.20万元，占支出预算15.74%,比上年减少2.80万元，减少20.00%。其中：

(1)商品和服务支出11.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.80万元，减少20.00%,主要原因是：压缩项目经费，项目经费支出减少。。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入71.15万元，总支出71.15万元。财政拨款总收入较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。。财政拨款总支出较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共71.15万元，较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。。具体情况为：

住房保障支出（类）支出3.59万元，占支出总预算的5.05%，较2023年度预算数3.94万元，减少0.35万元，减少8.88%，主要原因是：职工住房公积金支出减少。。

卫生健康支出（类）支出2.63万元，占支出总预算的3.70%，较2023年度预算数2.53万元，增长0.10万元，增长3.95%，主要原因是：职工医疗保险缴费支出增加。。

社会保障和就业支出（类）支出14.65万元，占支出总预算的20.59%，较2023年度预算数7.52万元，增长7.13万元，增长94.81%，主要原因是：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。。

自然资源海洋气象等支出（类）支出50.29万元，占支出总预算的70.68%，较2023年度预算数53.13万元，减少2.84万元，减少5.35%，主要原因是：日常定额公用经费支出减少。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共59.95万元，较2023年度预算数53.12万元,增加6.83万元，增长12.86%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。具体情况为：

工资福利支出预算51.35万元，占基本支出预算的85.65%，较2023年度预算数43.71万元，增长7.64万元，增长17.48%，主要原因是：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。

商品和服务支出预算8.61万元，占基本支出预算的14.36%，较2023年度预算数9.41万元，减少0.80万元，减少8.50%，主要原因是：日常定额公用经费支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无该项经费安排。。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无该项经费安排。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无该项经费安排。。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无该项经费安排。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无政府性基金预算。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年预算无国有资本经营预算。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算8.61万元，较2023年度预算数9.41万元，减少0.80万元，下降8.50%，主要原因是：日常定额公用经费支出减少。事业单位相关运行经费支出包括办公费2.65万元、邮电费0.35万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.24万元、工会经费0.43万元、福利费0.36万元、其他交通费2.58万元、其他商品和服务支出1.20万元。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.2万元。其中：货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购复印纸0.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金11.20万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：档案信息化建设购买服务费，预算资金6.4万元，2024年度绩效目标为年度完成规划档案信息化建设，保障系统正常运转。设1条数量指标：完成数字化管理城市建设档案综数≥30000宗；设1条质量指标：完善规范城建档案管理；设1条时效指标：城市建设档案及时录入归档；设1条成本指标：年度预算信息化费用≤6.4万元；设1条社会效益指标：促进合理规划城市建设，保障城市生态环境，城镇化标准建设；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。重点项目二：城市建设档案馆办公楼日常运转费，预算资金4.8万元，2024年度绩效目标为缴交规划展示馆办公楼水电费，保障职工工作正常开展。。设1条数量指标：单位用水用电楼办公室面积数≥200平方米；设1条质量指标：经费支出符合合规性；设1条时效指标：及时缴纳水电费；设1条成本指标：养护维修单位成本≤4.8万元；设1条社会效益指标：保障各项业务工作正常开展；设1条满意度指标：职工满意≥90%。

第三部分崇左市城市建设档案馆2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。