崇左市土地储备中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市土地储备中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市土地储备中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市土地储备中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市土地储备中心概况

一、主要职责

崇左市土地储备中心隶属崇左市自然资源局，系财政全额拨款参公事业单位,主要职能为依照有关法律、法规，将收回、收购和征用的国有土地、集体土地予以储备，并按政府的计划和安排，对城市建设用地实施统一规则、统一征地、统一管理、统一供应。

二、机构设置情况

崇左市土地储备中心于2013年批准成立的副处级参照公务员管理法管理的事业单位，具有独立法人资格，业务上独立行使职能。设有综合科、土地储备科、土地经管科、财务科等4个职能科室。

第二部分：崇左市土地储备中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入18228.26万元，总支出18228.26万元。总收入较2023年度预算数221.30万元，增加18006.96万元，增长8136.90%，主要原因是2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。。总支出较2023年度预算数221.30万元，增加18006.96万元，增长8136.90%，主要原因是2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入18228.26万元，较2023年度预算数221.30万元，增加18006.96万元，增长8136.90%，主要原因是2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出18228.26万元，较2023年度预算数221.30万元，增加18006.96万元，增长8136.90%，主要原因是2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。。主要包括：基本支出228.26万元，项目支出18000万元。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)社会保障和就业支出34.82万元，占支出总预算0.19%,比上年增加8.70万元，增长33.31%,主要原因是：人员工资正常增长，导致社保缴费基数增大。。

(2)卫生健康支出9.64万元，占支出总预算0.05%,比上年增加0.12万元，增长1.26%,主要原因是：人员经费正常增长。。

(3)城乡社区支出18000.00万元，占支出总预算98.75%,比上年增加18000.00万元，增长100%,主要原因是：2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。。

(4)自然资源海洋气象等支出171.25万元，占支出总预算0.94%,比上年增加2.46万元，增长1.46%,主要原因是：住房公积金基数降低。。

(5)住房保障支出12.55万元，占支出总预算0.07%,比上年减少4.31万元，下降25.56%,主要原因是：社保基数正常增长。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算228.26万元，占支出预算1.25%,比上年增加6.96万元，增长3.15%。其中：

(1)工资福利支出195.72万元，占基本支出总预算85.74%,比上年增长9.91万元，增长5.33%,主要原因是：工资福利正常增长。。

(2)商品和服务支出29.35万元，占基本支出总预算12.86%,比上年减少2.32万元，减少7.33%,主要原因是：商品和服务支出缩减。。

(3)对个人和家庭的补助3.19万元，占基本支出总预算1.40%,比上年减少0.63万元，减少16.49%,主要原因是：对个人和家庭补助减少。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算18000.00万元，占支出预算98.75%,比上年增加18000.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出500.00万元，占项目支出总预算2.78%,比上年增长500.00万元，增长100%,主要原因是：2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。其中500万商品和服务支出，计划用于评估费支出。。

(2)资本性支出17500.00万元，占项目支出总预算97.22%,比上年增长17500.00万元，增长100%,主要原因是：2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。其中17500万元资本性支出，计划用作征地拆迁补偿支出、土地开发费用等支出。。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入18228.26万元，总支出18228.26万元。财政拨款总收入较2023年度预算数221.30万元，增加18006.96万元，增长8136.90%，主要原因是2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。。财政拨款总支出较2023年度预算数221.30万元，增加18006.96万元，增长8136.90%，主要原因是2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共228.26万元，较2023年度预算数221.30万元，增加6.96万元，增长3.15%，主要原因是人员工资性支出正常增长。。具体情况为：

住房保障支出（类）支出12.55万元，占支出总预算的5.50%，较2023年度预算数16.86万元，减少4.31万元，下降25.56%，主要原因是：住房公积金缴费基数较上年有所降低。。

卫生健康支出（类）支出9.64万元，占支出总预算的4.22%，较2023年度预算数9.52万元，增加0.12万元，增长1.26%，主要原因是：正常增长。。

社会保障和就业支出（类）支出34.82万元，占支出总预算的15.25%，较2023年度预算数26.12万元，增加8.70万元，增长33.31%，主要原因是：缴费基数增大。。

自然资源海洋气象等支出（类）支出171.25万元，占支出总预算的75.02%，较2023年度预算数168.79万元，增加2.46万元，增长1.46%，主要原因是：正常增长。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共228.26万元，较2023年度预算数221.30万元,增加6.96万元，增长3.15%，主要原因是正常增长。具体情况为：

工资福利支出预算195.72万元，占基本支出预算的85.74%，较2023年度预算数185.81万元，增加9.91万元，增长5.33%，主要原因是：正常增长。

商品和服务支出预算29.35万元，占基本支出预算的12.86%，较2023年度预算数31.67万元，减少2.32万元，下降7.33%，主要原因是：正常减少。

对个人和家庭的补助预算3.19万元，占基本支出预算的1.40%，较2023年度预算数3.82万元，减少0.63万元，下降16.49%，主要原因是：正常减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年预算无因公出国（境）费预算。。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年预算公务接待费预算。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年预算无公务用车购置费预算。。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年预算无公务用车运行维护费预算。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共18000.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加18000.00万元，增长100%，主要原因是2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现。2024年基金预算18000万元列入本部门预算，因此出现数据大幅变动。实际应为减少，减少原因为零基预算，按需求申请政府性基金预算。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年预算无国有资本经营预算。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算29.35万元，较2023年度预算数31.67万元，减少2.32万元，下降7.33%，主要原因是：正常减少。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.57万元。其中：货物类采购0.57万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购复印纸和碎纸机。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金18000万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无

第三部分崇左市土地储备中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。