崇左市自然资源局2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市自然资源局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市自然资源局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市自然资源局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市自然资源局概况

一、主要职责

（1）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规规定，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（2）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（3）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和控制性详细规划等相关专项规划，统筹衔接其他部门编制的专项规划，组织开展城市设计，指导村庄规划的编制工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和自治区政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（7）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理全市地质勘查相关工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（10）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（13）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划许可和规划验收。

（14）负责跨县（市、区）土地、山林、水利等自然资源权属纠纷调解处理的具体工作。

（15）根据授权，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府，崇左市委和市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（16）完成崇左市委、市政府交办的其他任务。

（17）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党委、崇左市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

（一）局本级是正处级行政单位，设局办公室、党建与党风廉政办、人事科、法规与执法督察科、财务与资金运用科、行政审批科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源权益与利用科、国土空间规划科、建设用地规划科、建设工程管理科、国土空间用途管制科、生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、地质矿产勘查管理科、测绘地理信息科、纠纷调处与信访科，共19个内设机构，另设机关党组（含机关工会）。

（二）局属单位7个。其中局属参照公务员管理事业单位3个，分别为：崇左市土地储备中心、崇左市国土资源执法监察支队、崇左市城市建设档案馆；局属非参照公务员管理全额事业（公益一类）单位4个，分别为：崇左市自然资源信息中心、崇左市自然资源生态修复中心、崇左市不动产登记中心、崇左市规划技术管理中心。

1.崇左市土地储备中心

机构设置：崇左市土地储备中心是相当副处级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理，设办公室、土地储备科、土地经管科、财务科共4个内设机构。

2.崇左市国土资源执法监察支队

机构设置：崇左市国土资源执法监察支队是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

3.崇左市城市建设档案馆

机构设置：崇左市城市建设档案馆是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

4.崇左市自然资源信息中心

机构设置：崇左市自然资源信息中心是相当正科级财政全额拨款事业单位。

5.崇左市自然资源生态修复中心

机构设置：崇左市土地整理中心是相当正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室、整治部、开垦部、财务部4个职能科室。

6.崇左市不动产登记中心

机构设置：崇左市不动产登记中心是相当正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室（主任室）、受理部、审核部、综合部、档案部5个职能科室。

7.崇左市规划技术管理中心

机构设置：崇左市规划技术管理中心是相当正科级财政全额拨款事业单位

第二部分：崇左市自然资源局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入25709.79万元，总支出25709.79万元。总收入较2023年度预算数3661.40万元，增加22048.39万元，增长602.18%，主要原因是一是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目支出预算大幅度增加，二是结转上年上级下达资金增加。总支出较2023年度预算数3661.40万元，增加22048.39万元，增长602.18%，主要原因是一是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目支出预算大幅度增加，二是结转上年上级下达资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入25709.79万元，较2023年度预算数3661.40万元，增加22048.39万元，增长602.18%，主要原因是一是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本基金类项目支出预算大幅度增加，二是结转上年上级下达资金增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出25709.79万元，较2023年度预算数3661.40万元，增加22048.39万元，增长602.18%，主要原因是一是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本基金类项目支出预算大幅度增加，二是结转上年上级下达资金增加。主要包括：征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，补助被征地农民支出；结转上级下达的耕地开垦费、矿产资源费、地灾专项经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)自然资源海洋气象等支出6797.52万元，占支出总预算26.44%,比上年增加3999.86万元，增长142.97%,主要原因是：结转上年上级下达的一般公共预算资金，包含耕地开垦、矿产资源、地质灾害防治专项资金。

(2)社会保障和就业支出540.81万元，占支出总预算2.10%,比上年增加146.58万元，增长37.18%,主要原因是：养老保险、残疾人保障金基数增加和退休预估职业年金缴费。

(3)住房保障支出149.74万元，占支出总预算0.58%,比上年减少28.42万元，下降15.95%,主要原因是：人员调出和退休，基数减少。

(4)卫生健康支出121.42万元，占支出总预算0.47%,比上年增加5.37万元，增长4.63%,主要原因是：退休人员增加公务员医疗补助增加，在职在编人员晋职晋档工资有所增加。

(5)城乡社区支出18000.00万元，占支出总预算70.01%,比上年增加17955.00万元，增长39900.00%,主要原因是：本年预算市土地储备中心用于土地收储成本的基金类项目支出预算大幅度增加。

(6)灾害防治及应急管理支出100.00万元，占支出总预算0.39%,比上年减少27.31万元，下降21.45%,主要原因是：结转的上级下达地灾资金减少。

(7)农林水支出0.30万元，占支出总预算0.00%,比上年增加0.30万元，增长100%,主要原因是：结转上年选调生基层补助增加。

(8)一般公共服务支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：驻村第一书记工作经费本年调整至其他科目使用。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算2674.87万元，占支出预算10.40%,比上年增加137.89万元，增长5.44%。其中：

(1)商品和服务支出329.73万元，占基本支出总预算12.33%,比上年减少25.49万元，减少7.18%,主要原因是：落实过紧日子要求，压缩支出。

(2)工资福利支出2209.86万元，占基本支出总预算82.62%,比上年增长157.29万元，增长7.66%,主要原因是：人员晋职晋档工资增加，编外人员工资纳入该科目核算。

(3)对个人和家庭的补助135.28万元，占基本支出总预算5.06%,比上年增长6.08万元，增长4.71%,主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算23034.92万元，占支出预算89.60%,比上年增加21910.50万元，增长1948.60%。其中：

(1)商品和服务支出5534.62万元，占项目支出总预算24.03%,比上年增长4462.93万元，增长416.44%,主要原因是：结转上年上级下达资金增加。

(2)资本性支出17500.00万元，占项目支出总预算75.97%,比上年增长17500.00万元，增长100%,主要原因是：本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目支出预算大幅度增加。

(3)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少51.64万元，减少100.00%,主要原因是：本年编外聘用人员经费纳入基本支出核算。

(4)对个人和家庭的补助0.30万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.79万元，减少72.48%,主要原因是：本年度选调生补助减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入25709.79万元，总支出25709.79万元。财政拨款总收入较2023年度预算数3661.40万元，增加22048.39万元，增长602.18%，主要原因是一是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目支出预算大幅度增加，二是结转上年上级下达资金增加。财政拨款总支出较2023年度预算数3661.40万元，增加22048.39万元，增长602.18%，主要原因是一是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目支出预算大幅度增加，二是结转上年上级下达资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共7709.79万元，较2023年度预算数3616.40万元，增加4093.39万元，增长113.19%，主要原因是结转上年上级下达资金增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数3.00万元，减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是：市级选派第一书记驻村工作经费，调整科目使用。

住房保障支出（类）支出149.74万元，占支出总预算的1.94%，较2023年度预算数178.16万元，减少28.42万元，下降15.95%，主要原因是：人员调出和退休，基数减少。

农林水支出（类）支出0.30万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.00万元，增加0.30万元，增长100%，主要原因是：结转上年选调生补助资金。

卫生健康支出（类）支出121.42万元，占支出总预算的1.57%，较2023年度预算数116.05万元，增加5.37万元，增长4.63%，主要原因是：退休人员增加公务员医疗补助增加。

灾害防治及应急管理支出（类）支出100.00万元，占支出总预算的1.30%，较2023年度预算数127.31万元，减少27.31万元，下降21.45%，主要原因是：上级下达的地质灾害专项资金减少。

社会保障和就业支出（类）支出540.81万元，占支出总预算的7.01%，较2023年度预算数394.23万元，增加146.58万元，增长37.18%，主要原因是：养老保险、残疾人保障金基数增加，退休预估职业年金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）支出6797.52万元，占支出总预算的88.17%，较2023年度预算数2797.66万元，增加3999.86万元，增长142.97%，主要原因是：结转上年上级下达资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共2674.87万元，较2023年度预算数2536.98万元,增加137.89万元，增长5.44%，主要原因是编外聘用人员工资在本年纳入基本支出核算具体情况为：

商品和服务支出预算329.73万元，占基本支出预算的12.33%，较2023年度预算数355.22万元，减少25.49万元，下降7.18%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般支出

工资福利支出预算2209.86万元，占基本支出预算的82.62%，较2023年度预算数2052.57万元，增加157.29万元，增长7.66%，主要原因是：编外人员工资在本年纳入基本支出核算

对个人和家庭的补助预算135.28万元，占基本支出预算的5.06%，较2023年度预算数129.20万元，增加6.08万元，增长4.71%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算5.11万元，公务用车购置及运行费支出预算3.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.11万元，同口径较2023年度预算数11.54万元，减少3.43万元，下降29.72%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是0。

2.公务接待费2024年预算安排5.11万元，较2023年度预算数7.88万元，减少2.77万元，下降35.15%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数3.66万元，减少0.66万元，下降18.03%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是0。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数3.66万元，减少0.66万元，下降18.03%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共18000.00万元，较2023年度预算数45.00万元，增加17955.00万元，增长39900.00%，主要原因是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目支出预算大幅度增加，包含征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算329.73万元，较2023年度预算数355.02万元，减少25.29万元，下降7.12%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般支出。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本年度预算安排包含办公费39.05万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费9.47万元、邮电费12.9万元、物业管理费5万元、差旅费30.97万元、维修（护）费7.6万元、租赁费5万元、会议费5.48万元、培训费5.52万元、公务接待费5.11万元、工会经费29.65万元、福利费16.57万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用80.86万元、其他商品和服务支出72.65万元。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4899.3万元。其中：货物类采购80.3万元、工程类采购0万元、服务类采购4819万元。主要用于：一是日常办公所需的电脑、办公设备、柜子、办公家具、办公用复印纸等；二是车辆加油、维修和保养服务、印刷服务、矿产资源、耕地保护、执法监察等技术服务

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目23个，预算资金18029.92万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

土地矿产资源前期及后期监管项目，预算资金80万元，2024年度绩效目标为保障用地用矿业务工作，设2条数量指标：数量指标1.开展矿山实地踏勘，全年完成15座次矿山现场实地踏勘；数量指标2.每年开展土地矿产督查次数；设1个质量指标：质量指标1.专家评审意见覆盖率≥80%；设1个时效指标：时效指标1.全年任务在年底前完成；设1个成本指标：成本指标1.土地矿产前期监管经费≤80万元；设2个经济效益指标：社会效益指标1.保障社会对矿产资源利用的需求,经济效益指标2.矿产资源出让收益，增加当地财政收入；设1个满意度指标：满意度指标1.服务矿山企业满意度≥90%

第三部分崇左市自然资源局2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表