崇左市国土资源执法监察支队2023年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市国土资源执法监察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市国土资源执法监察支队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  

          决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件崇左市国土资源执法监察支队 2023年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市国土资源执法监察支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市国土资源执法监察支队概况

一、主要职能

（1）组织对统计人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督监察，对国土资源部门履行职责的情况进行监督管理。

（2）组织开展对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督监察；对农用地转用、土地征收征用耕地保护、国土资源登记发证、国土资源资产处置、土地使用权、采矿权、探矿权等国土资源交易行为的报批和实施过程进行全程监督监察。

（3）直接查处辖区内违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为。

（4）按规定职责和程序配合纪检、监察、公安、监察、法院等机关或部门依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施国土资源违法行政处罚的执行。

（5）贯彻落实国土资源执法监察有关规章制度和防范国土资源违法行为发生的政策性措施；负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度；负责违法案件的统计、分析和通报工作。

（6）对县级执法监察工作进行业务领导，对其履行职责的情况进行监督检查。

（7）组织全市国土资源执法监察系统人员相关的业务培训工作。

（8）承办同级人民政府和市自然资源局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算数据由崇左市国土资源执法监察支队构成，正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

第二部分：崇左市国土资源执法监察支队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  

          决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件崇左市国土资源执法监察支队 2023年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市国土资源执法监察支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入495.96万元, 较2022年度决算数340.23万元相比，增加155.73万元，增长45.77%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入495.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数340.23万元，增加155.73万元，增长45.77%，主要原因实际工作需要按实际申请支出。

2.上年结转和结余0万元，是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，无增减。主要原因是根据新政策规定，年末无结转结余。

（二）本部门2023年度总支出495.96万元, 较2022年度决算数340.23万元相比，增加155.73万元，增长45.77%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）46.47万元：主要用于单位按国家规定发放的单位在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费方面的支出。较2022年度决算数64.45万元，减少17.98万元，下降27.9%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费、职业年金缴费减少。

2.卫生健康支出（类）19.43万元：在职在编人员及退休人员基本医疗保险费用支出。较2022年度决算数17.66万元，增加1.77万元，增长10.02%，主要原因是基本医疗基数调整。

3.自然资源海洋气象等支出（类）379.77万元：主要用于工资福利支出、定额办公支出。较2022年度决算数235.09万元，增加144.68万元，增长61.54%，主要原因是补发以前年度绩效奖金。

4.住房保障支出（类）50.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数23.03万元，增加27.26万元，增长118.37%，主要原因是补缴以前年度绩效奖金的住房公积金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市国土资源执法监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出495.96万元, 较2022年度决算数340.23万元相比，增加155.73万元，增长45.77%。其中：基本支出495.96万元，项目支出0万元。

崇左市国土资源执法监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.15万元，支出决算为495.96万元，完成年初预算的122.41%。

    （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.40万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的100%。用于行政事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.70万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的100%。用于行政事业单位在职在编人员职业年金缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。用于按政策要求单位缴交残疾人就业保障金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。用于行政单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%。用于在职在编人员和退休人员公务员医疗补助缴费。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为306.17万元，支出决算为374.60万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员提级晋升薪酬工资、年度绩效考评奖励增加。用于职工薪酬工资、绩效奖金、日常公用经费支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工勤人员项目分类，薪酬工资、年度绩效考评奖励增加。用于工勤人员薪酬工资、绩效奖金等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.08万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的152.03%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员提级晋升薪酬工资、年度绩效考评奖励、住房公积金增加，上年度部分公积金于本年缴费支出。主要用于在职在编人员住房保障缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出495.96万元，其中：人员经费440.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费55.02元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出440.94万元，年初预算数为303.18万元，完成年初预算的145.44%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员提级晋升薪酬工资、年度绩效考评奖励、住房公积金增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭补助0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

（三）商品和服务支出55.02万元，年初预算数为67.16万元，完成年初预算的81.92%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

崇左市国土资源执法监察支队2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市国土资源执法监察支队2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年我单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数 0万元，增加0万元，增长0%，原因是我单位无公车 ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次4次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是各单位来访交流减少;比上年支出数0万元，增加0万元，增加0%。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度崇左市国土资源执法监察支队一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元，比年初预算数0万元，减少0万元，下降100%，比上年支出数0万元，减少0万元，下降0%。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出55.02万元，比年初预算数67.16万元，减少12.14万元，下降18.08%。主要原因是根据实际工作需要按实际申请支出。主要原因实际工作需要按实际申请支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展及评价情况。

组织对崇左市国土资源执法监察支队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出495.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，各项指标均已按设定任务完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。