崇左市自然资源生态修复中心2023年度部门决算

第三部分：崇左市自然资源生态修复中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入166.59万元，其中本年收入166.59万元，较2022年度决算数238.45万元，减少71.86万元，下降30.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入146.63万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数82.95万元，增加63.68万元，增长76.77%，主要原因：工资福利支出、住房保障支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入19.86万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数24.42万元，减少4.56万元，下降18.67%，主要原因：压缩经费开支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.11万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.61万元，减少0.50万元，下降81.97%，主要原因是：利息收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数130.47万元，减少130.47万元，下降100.00%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出166.59万元，其中本年支出166.49万元，较2022年度决算数238.45万元，减少71.86万元，下降30.14%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）19.85万元：主要用于：单位职工养老保险、残疾人保障金等。较2022年度决算数12.10万元，增加7.75万元，增长64.05%，主要原因是：年初社保基数调整，职工缴纳的养老保险增加。

2.卫生健康支出（210 类）2.51万元：主要用于：缴纳职工医疗保险、职业年金、失业保险等。较2022年度决算数1.54万元，增加0.97万元，增长62.99%，主要原因是：职工缴纳的医疗保险、职业年金增加。

3.城乡社区支出（212 类）19.86万元：主要用于：开展耕地提质改造(旱改水)业务、生态修复和全域土地综合整治业务产生的经费。较2022年度决算数24.42万元，减少4.56万元，下降18.67%，主要原因是：缩减开支。

4.自然资源海洋气象等支出（220 类）113.05万元：主要用于：发放职工工资、退休人员生活补助、差旅费、办公费、事业单位绩效工资增量等。较2022年度决算数107.26万元，增加5.79万元，增长5.4%，主要原因是：事业单位绩效工资增量纳入每月职工工资发放。

。

5.住房保障支出（221 类）11.23万元：主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金。较2022年度决算数2.05万元，增加9.18万元，增长447.8%，主要原因是：职工工资增加，住房公积金增加。

结余分配0.11万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.11万元，增长100%，主要原因是：利息收入转入非财政拨款结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数91.08万元，减少91.08万元，下降100.00%，主要原因是：本单位没有结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市自然资源生态修复中心2023年度一般公共预算财政拨款支出146.63万元，较2022年度决算数82.95万元，增加63.68万元，增长76.77%。其中：基本支出146.63万元，项目支出0.00万元。

崇左市自然资源生态修复中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.43万元，支出决算为146.63万元，完成年初预算的120.75%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为5.63万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的129.13%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助增加。主要用于：离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：决算调整科目，用于缴纳职工单位养老保险。主要用于：缴纳职工单位养老保险。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.18万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的48.13%。预决算存有差异原因是：按实际社保核定的基数汇缴，职工实际缴纳的职业年金跟预算数存在差额部分。主要用于：缴纳职工职业年金。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按实际汇缴。主要用于：缴纳残疾人保障金。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：按实际汇缴。主要用于：缴纳职工失业保险、工伤保险。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.75万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的143.43%。预决算存有差异原因是：按实际社保核定的基数汇缴，职工实际缴纳的医疗保险增加。主要用于：缴纳职工单位医疗保险。

(7)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为45.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：压缩开支。主要用于：开展耕地提质改造(旱改水)业务、生态修复和全域土地综合整治业务产生的经费。

(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为96.86万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的116.71%。预决算存有差异原因是：事业单位增量绩效工资纳入职工每月工资发放。主要用于：发放职工工资，保障职工社会保险缴费，用于定额公用经费支出等。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.59万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的170.41%。预决算存有差异原因是：事业单位增量绩效工资增加，住房公积金增加。主要用于：缴纳职工单位住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇左市自然资源生态修复中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.63万元，其中：人员经费支出137.36万元，主要包括：基本工资24.16万元，津贴补贴2.99万元，奖金28.14万元，绩效工资15.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.18万元，职业年金缴费4.9万元，职工基本医疗保险缴费2.51万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金11.42万元，其他工资福利支出21.09万元，退休费12.03万元，生活补助7.09万元，

公用经费支出9.27万元，主要包括：办公费0.94万元，邮电费0.19万元，差旅费0.93万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.58万元，福利费1.08万元，公务用车运行维护费2.19万元，其他商品和服务支出3.24万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出118.25万元，完成年初预算的131.93%。预决算存有差异原因是：事业单位增量绩效工资纳入职工每月工资发放。主要用于：发放在职职工工资，缴纳职工社会保险等。

(2)商品和服务支出9.27万元，完成年初预算的67.71%。预决算存有差异原因是：节约开支。主要用于：定额公用经费支出，例如办公费、差旅费等。

(3)对个人和家庭的补助19.11万元，完成年初预算的111.04%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助增加。主要用于：离退休人员经费支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

崇左市自然资源生态修复中心2023年度政府性基金支出19.86万元，较2022年度决算数24.42万元，减少4.56万元，下降18.67%。其中：基本支出0.00万元，项目支出19.86万元。

崇左市自然资源生态修复中心2023年度政府性基金支出年初预算为45.00万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的44.13%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为45.00万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的44.13%。预决算存有差异原因是：压缩开支，主要用于开展耕地提质改造(旱改水)业务、生态修复和全域土地综合整治业务所产生的租车费、办公费等。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位 2023 年度没有国有资金经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算为2.30万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.19万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出支出决算为0.00万元，全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：公出国（境）费差旅费、办公费等。因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。原因是：我单位2023年没有因公出国（境）费支出。

（一）公务用车购置及运行费支出支出决算为2.19万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务公车，主要用于：公务车加油费、过路费、维修费、保险费等。

公务用车运行费支出2.19万元，年初预算数为2.19万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数2.03万元。原因是：今年维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旱改水、土地整治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，崇左市自然资源生态修复中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出2.19万元。平均每辆1.1万元

公务用车购置及运行费年初预算为2.19万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。比上年决算数2.03万元，增加0.16万元，增长7.88%，原因是：今年公务车维修费用增加。

（二）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%， 比上年决算数0.00万元，增加0.11万元，增长100%，主要原因是：因需求需接待。国内公务接待批次1.00次，人次13.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度我（局、办、中心）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计2.30万元，比上年决算数3.66万元，减少1.36万元，下降37.16%，主要原因是：缩减三公经费支出；比年初预算数2.30万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缩减三公经费支出。

七、其他重要事项情况说明汇总表

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），比年初预算数减少13.69万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：决算未填报运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的标签0%。（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致）

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车2.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金  0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0  万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。