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崇左市自然资源局2025年度部门预算

2025-03-03 10:25     来源:财务与资金运用科
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第一部分:崇左市自然资源局部门概况

第二部分:崇左市自然资源局2025年部门预算情况说明

第三部分:崇左市自然资源局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分:名词解释



第一部分:部门概况

一、主要职责

(1)履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规规定,拟订相关管理办法并贯彻实施。

(2)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县(市、区)自然资源调查监测评价工作。

(3)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督各县(市、区)自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(5)负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和控制性详细规划等相关专项规划,统筹衔接其他部门编制的专项规划,组织开展城市设计,指导村庄规划的编制工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和自治区政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(7)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责管理全市地质勘查相关工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况,组织实施全市地质调查和矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

(10)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测量标志保护。

(13)负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划许可和规划验收。

(14)负责跨县(市、区)土地、山林、水利等自然资源权属纠纷调解处理的具体工作。

(15)根据授权,对县(市、区)人民政府落实党中央、国务院,自治区党委、自治区人民政府,崇左市委和市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县(市、区)有关行政执法工作。

(16)完成崇左市委、市政府交办的其他任务。

(17)职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党委、崇左市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效

二、机构设置情况

(一)部门内设机构

局本级是正处级行政单位,设局办公室、党建与党风廉政办、人事科、法规与执法督察科、财务与资金运用科、行政审批科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源权益与利用科、国土空间规划科、建设用地规划科、建设工程管理科、国土空间用途管制科、生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、地质矿产勘查管理科、测绘地理信息科、纠纷调处与信访科,共19个内设机构,另设机关党组(含机关工会)。

(二)部门所属单位

局属单位7个。其中局属参照公务员管理事业单位2个,分别为:崇左市土地储备中心、崇左市城市建设档案馆;局属非参照公务员管理全额事业(公益一类)单位5个,分别为:崇左市自然资源信息中心、崇左市自然资源生态修复中心、崇左市不动产登记中心、崇左市规划技术管理中心、崇左市自然资源综合监测中心。

1.崇左市土地储备中心

机构设置:崇左市土地储备中心是相当副处级财政全额拨款事业单位,依照国家公务员法管理,设办公室、土地储备科、土地经管科、财务科共4个内设机构。

基本职能:(1)根据有关法律、法规,将收回、收购和征用的国有土地、集体土地予以储备,并按政府的计划和安排,对城市建设用地实施统一规划、统一征地、统一管理、统一供应。

(2)根据市人民政府提出的收购计划,对企事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的城镇存量土地适时收购。

(3)根据土地利用总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况,适量储备土地,为增强政府对土地供应的调控力度服务。

(4)多渠道、多途径筹措资金,加强与金融部门的配合,管理、运作好土地收购的储备资金。

(5)负责储备土地的前期开发工作,做好对收购、储备土地的资金测算平衡、招商洽谈以及投放市场的前期准备,并协助做好土地出让的其他准备工作。

(6)完成市委、市政府和国土资源管理部门交办的各项工作。

2.崇左市自然资源信息中心

机构设置:崇左市国土资源信息中心是相当正科级财政全额拨款事业单位。

基本职能:承担国土资源各项业务系统的开发建设、应用、维护和管理工作;承担国土资源电子政务建设和信息化建设的组织工作;承担汇总和管理全市各类土地、矿产资源、地质环境基础数据和基础地理信息的建设、管理和运行维护工作;承担编制市本级国土资源信息化发展规划、计划工作。

承办同级人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

3.崇左市自然资源生态修复中心

机构设置:崇左市自然资源生态修复中心是相当正科级财政全额拨款事业单位,内设办公室、整治部、开垦部、财务部4个职能科室。

基本职能:负责土地开发生态修复项目的事务性和技术性工作;负责市级土地整治项目库和土地开垦项目库建设与管理;参与国家和自治区重大建设项目、跨县行政区建设项目征地协调;协助市国土资源局做好报国务院审批的建设用地报建材料及建设用地批后实施监管;指导县(市、区)开展征地工作。

承办同级人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

4.崇左市不动产登记中心

机构设置:崇左市不动产登记中心是相当正科级财政全额拨款事业单位,内设办公室(主任室)、受理部、审核部、综合部、档案部5个职能科室。

基本职能:负责市本级不动产登记技术性和事务性工作。受不动产登记局委托,负责不动产登记的受理、审核等工作;负责不动产登记档案接收、登记档案管理、建档立卡、登记档案的查询等工作;负责建设不动产登记信息基础平台。

承办同级人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

5.崇左市规划技术管理中心

机构设置:崇左市规划技术管理中心为全额拨款的事业单位。

基本职能:负责审核各类规划和城市设计的技术指标:负责城市规划设计、勘测等新技术、新规范的推广证与应用;参与规划、建筑设计方案审批前的技术评审;指导各县(市、区)规划设计条件与技术规定的编制。

6.崇左市城市建设档案馆

机构设置:崇左市城市建设档案馆为参照公务员法管理的事业单位。

基本职能:负责组织实施本市城乡建设档案业务标准和技术规范;负责规划区辖区范围内城建档案的接收、整理、保管,为社会提供信息服务;负责全市城建档案工作业务指导和监督。

7.崇左市自然资源综合监测中心

机构设置:崇左市自然资源综合监测中心为参照公务员法管理的事业单位。

基本职能:指导全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价工作。承担土地、矿产等资源核查保护以及闲置土地调查认定、处置事务性工作。负责全市自然资源重点区域动态巡查工作,指导和督促县级开展动态巡查。承担全市卫星遥感等自然资源综合监测事务性和技术性工作。完成市自然资源局交办的其他任务。


第二部分:崇左市自然资源局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入33461.30万元,总支出33461.30万元。总收入较上年增加7751.51万元,增长30.15%,主要原因是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加。总支出较上年增加7751.51万元,增长30.15%,主要原因是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入33461.30万元,较上年增加7751.51万元,增长30.15%,主要原因是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加。部门收入主要包括:一般公共预算拨款3161.30万元,占总收入9.45%,政府性基金预算拨款30300.00万元,占总收入90.55%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出33461.30万元,较上年增加7751.51万元,增长30.15%,主要原因是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加。部门支出主要包括:征地和拆迁补偿支出,土地开发支出,补助被征地农民支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)住房保障支出136.13万元,占支出总预算0.41%,比上年减少13.61万元,下降9.09%,主要原因是:人员调出和退休,基数减少。

(2)自然资源海洋气象等支出2502.98万元,占支出总预算7.48%,比上年减少4294.54万元,下降63.18%,主要原因是:上年包含上级下达资金结转,本年上级下达资金结转减少,是回拨市县的耕地开垦费。

(3)卫生健康支出80.59万元,占支出总预算0.24%,比上年减少40.83万元,下降33.63%,主要原因是:执法改革,减少一个二层执法事业单位人员,经费随之减少。

(4)社会保障和就业支出441.58万元,占支出总预算1.32%,比上年减少99.23万元,下降18.35%,主要原因是:执法改革,减少一个二层执法事业单位人员,经费随之减少。

(5)城乡社区支出30300.00万元,占支出总预算90.55%,比上年增加12300.00万元,增长68.33%,主要原因是:执法改革,减少一个二层执法事业单位人员,经费随之减少。

(6)农林水支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少0.30万元,下降100.00%,主要原因是:上年有选调生驻村第一年安置费,本年无该项支出。

(7)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是:上年包含上级下达资金结转,本年上级下达资金结转减少,是地质灾害防治专项经费。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2360.19万元,占支出预算7.05%,比上年减少314.68万元,下降11.76%。其中:

(1)工资福利支出1948.60万元,占基本支出总预算82.56%,

比上年减少261.26万元,减少11.82%,主要原因是:执法改革,减少一个二层执法事业单位人员,经费随之减少。

(2)商品和服务支出257.38万元,占基本支出总预算10.91%,

比上年减少72.35万元,减少21.94%,主要原因是:执法改革,减少一个二层执法事业单位人员,经费随之减少。

(3)对个人和家庭的补助153.01万元,占基本支出总预算6.48%,

比上年增长17.73万元,增长13.11%,主要原因是:本年退休人员增加,该项是退休人员经费随之增加。

(4)资本性支出1.20万元,占基本支出总预算0.05%,

比上年增长1.20万元,增长100%,主要原因是:本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的项目支出增加。

  1.         项目支出预算。

项目支出预算31101.10万元,占支出预算92.95%,比上年增加8066.18万元,增长35.02%。其中:

(1)商品和服务支出801.10万元,占项目支出总预算2.58%,

比上年减少4733.52万元,减少85.53%,主要原因是:上年包含上级下达资金结转,本年上级下达资金结转减少,是回拨市县的耕地开垦费、地质灾害防治专项经费。

(2)资本性支出30300.00万元,占项目支出总预算97.42%,

比上年增长12800.00万元,增长73.14%,主要原因是:本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的项目支出增加。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元,占项目支出总预算0.00%,

比上年减少0.30万元,减少100.00%,主要原因是:上年有选调生驻村第一年安置费,本年无该项支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共30300.00万元,较上年增加12300.00万元,增长68.33%,主要原因是本年预算市土地储备中心用于支付土地收储成本的基金类项目支出预算增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.11万元,同口径较2024年度预算数8.11万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无该项预算支出。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排3.34万元,较上年增加0.34万元,增长11.33%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无该项预算支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.34万元,较上年增加0.34万元,增长11.33%,主要原因是本年度根据实际工作情况需要,二层事业单位自然资源生态修复中心车辆维护维修费结算增加。

(三)公务接待费2025年预算安排4.77万元,较上年减少0.34万元,下降6.65%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关(事业单位)运行经费预算主要包括:办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,取暖费,维护费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费福利费,公务运车费,其他交通费,我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算257.38万元,较上年减少72.35万元,下降21.94%,主要原因是:落实过紧日子要求,压缩支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额4326.33万元。其中:货物类采购18.01万元、工程类采购3700万元、服务类采购608.32万元。主要用于:一是采购办公复印纸、印刷服务。二是市土地储备中心收储建设用地开展的土地平整工程。三是市土地储备中心收储建设用地土地前期工作的评估等技术服务购买

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目21个,预算资金31101.1万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

土地矿产资源前期及后期监管项目,预算资金80万元,2025年度绩效目标为保障用地用矿业务工作,设2个数量指标:数量指标1.开展矿山实地踏勘,全年完成15座次矿山现场实地踏勘;数量指标2.每年开展土地矿产督查次数;设1个质量指标:质量指标1.专家评审意见覆盖率≥80%;设1个时效指标:时效指标1.全年任务在年底前完成;设1个成本指标:成本指标1.土地矿产前期监管经费≤80万元;设2个经济效益指标:社会效益指标1.保障社会对矿产资源利用的需求,经济效益指标2.矿产资源出让收益,增加当地财政收入;设1个满意度指标:满意度指标1.服务矿山企业满意度≥90%


第三部分:崇左市自然资源局2025年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2532.19

一、一般公共服务支出

0.00

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

2532.19

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

30300.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

30300.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

441.58

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

80.59

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

30300.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

2502.98

十九、住房保障支出

136.13

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

32832.19

本年支出合计

33461.30

上年结转结余

629.10

结转下年支出

0.00

收入总计

33461.30

支出总计

33461.30

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表二:部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

304

崇左市自然资源局

33461.30

32832.19

2532.19

30300.00

0.00

0.00

0.00

629.10

629.10

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


















表三:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

33461.30

2360.19

31101.10

0

304

崇左市自然资源局

33461.30

2360.19

31101.10

0

2080501

行政单位离退休

120.84

120.84

0.00

0

2080502

事业单位离退休

18.64

18.64

0.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.84

183.84

0.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

106.72

106.72

0.00

0

2081199

其他残疾人事业支出

11.03

11.03

0.00

0

2089999

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.00

0

2101101

行政单位医疗

30.85

30.85

0.00

0

2101102

事业单位医疗

20.83

20.83

0.00

0

2101103

公务员医疗补助

28.92

28.92

0.00

0

2120801

征地和拆迁补偿支出

20000.00

0.00

20000.00

0

2120802

土地开发支出

5300.00

0.00

5300.00

0

2120805

补助被征地农民支出

5000.00

0.00

5000.00

0

2200101

行政运行

973.75

973.75

0.00

0

2200102

一般行政管理事务

148.84

0.00

148.84

0

2200104

自然资源规划及管理

21.36

0.00

21.36

0

2200106

自然资源利用与保护

629.10

0.00

629.10

0

2200150

事业运行

728.13

728.13

0.00

0

2200199

其他自然资源事务支出

1.80

0.00

1.80

0

2210201

住房公积金

136.13

136.13

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2532.19

一、一般公共服务支出

0.00

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

2532.19

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

30300.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

30300.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

441.58

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

80.59

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

30300.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

2502.98

十九、住房保障支出

136.13

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

32832.19

本年支出合计

33461.30

上年结转结余

629.10

结转下年支出

0.00

收入总计

33461.30

支出总计

33461.30

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表五:一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

304

崇左市自然资源局

3161.30

2360.19

2086.21

273.98

801.10

0

2080501

行政单位离退休

120.84

120.84

108.04

12.80

0.00

0

2080502

事业单位离退休

18.64

18.64

16.04

2.60

0.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183.84

183.84

183.84

0.00

0.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

106.72

106.72

106.72

0.00

0.00

0

2081199

其他残疾人事业支出

11.03

11.03

11.03

0.00

0.00

0

2089999

其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.52

0.00

0.00

0

2101101

行政单位医疗

30.85

30.85

30.85

0.00

0.00

0

2101102

事业单位医疗

20.83

20.83

20.83

0.00

0.00

0

2101103

公务员医疗补助

28.92

28.92

28.92

0.00

0.00

0

2200101

行政运行

973.75

973.74

796.41

177.33

0.00

0

2200102

一般行政管理事务

148.84

0.00

0.00

0.00

148.84

0

2200104

自然资源规划及管理

21.36

0.00

0.00

0.00

21.36

0

2200106

自然资源利用与保护

629.10

0.00

0.00

0.00

629.10

0

2200150

事业运行

728.13

728.13

646.88

81.25

0.00

0

2200199

其他自然资源事务支出

1.80

0.00

0.00

0.00

1.80

0

2210201

住房公积金

136.13

136.13

136.13

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。












表六:一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2360.19

2086.21

273.98

301

工资福利支出

1948.60

1948.60

0.00

30101

基本工资

449.07

449.07

0.00

30102

津贴补贴

235.34

235.34

0.00

30103

奖金

203.23

203.23

0.00

30107

绩效工资

271.81

271.81

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

183.84

183.84

0.00

30109

职业年金缴费

106.72

106.72

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

51.68

51.68

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

28.92

28.92

0.00

30112

其他社会保障缴费

15.55

15.55

0.00

30113

住房公积金

136.13

136.13

0.00

30199

其他工资福利支出

266.33

266.33

0.00

302

商品和服务支出

257.38

0.00

257.38

30201

办公费

30.90

0.00

30.90

30202

印刷费

0.10

0.00

0.10

30204

手续费

0.13

0.00

0.13

30205

水费

1.00

0.00

1.00

30206

电费

15.60

0.00

15.60

30207

邮电费

12.26

0.00

12.26

30209

物业管理费

21.00

0.00

21.00

30211

差旅费

22.20

0.00

22.20

30213

维修(护)费

2.00

0.00

2.00

30215

会议费

5.25

0.00

5.25

30216

培训费

5.75

0.00

5.75

30217

公务接待费

4.77

0.00

4.77

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

16.15

0.00

16.15

30229

福利费

12.76

0.00

12.76

30231

公务用车运行维护费

3.34

0.00

3.34

30239

其他交通费用

59.48

0.00

59.48

30299

其他商品和服务支出

44.70

0.00

44.70

303

对个人和家庭的补助

153.01

137.61

15.40

30302

退休费

111.57

96.17

15.40

30305

生活补助

13.54

13.54

0.00

30307

医疗费补助

27.91

27.91

0.00

310

资本性支出

1.20

0.00

1.20

31002

办公设备购置

1.20

0.00

1.20







注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

304001

崇左市自然资源局

14.40

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

4.77

5.00

4.63

0.00

0.00

304003

崇左市土地储备中心

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

304007

崇左市自然资源信息中心

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

0.00

0.00

304008

崇左市自然资源生态修复中心

3.59

3.34

0.00

3.34

3.34

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

304009

崇左市不动产登记中心

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

0.00

0.00

304010

崇左市规划技术管理中心

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.00

0.00

304011

崇左市城市建设档案馆

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.00

304012

崇左市自然资源综合监测中心

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
















表八:政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差










表九:国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据


表十:2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:崇左市自然资源局

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

304

崇左市自然资源局

城市建设档案馆办公楼日常运转费

4.80

缴交规划展示馆办公楼水电费,保障职工工作正常开展。

304

崇左市自然资源局

档案信息化建设购买服务费

6.40

年度完成规划档案信息化建设,保障系统正常运转。

304

崇左市自然资源局

不动产登记业务管理经费

8.00

保障不动产登记信息化建设和将历年来崇左市本级不动产登记积压未整理的纸质档案按照《中华人民共和国档案法》规定做到规范化整理及数字化扫描存档,加强不动产登记资料信息化管理、保护和利用,保障不动产工作正常开展。

304

崇左市自然资源局

崇左市不动产权籍调查技术服务项目

6.32

补充无矢量坐标的历史登记房屋及部分宗地的权籍调查,重新提供宗地图、房屋平面图等测绘成果材料,保障不动产登记顺利完成。

304

崇左市自然资源局

领导干部个人有关事项报告房产信息核查报送系统项目

1.80

因机构组织改革等原因,全市房产登记职能已划归不动产登记部门,市住建委请求将领导干部个人房产信息核查系统及服务器等设备移交崇左市不动产登记局管理维护,专线服务费1.8万元/年,保障工作正常开展。

304

崇左市自然资源局

不动产登记责任保险

7.04

通过设立登记赔偿基金、购买登记保险等形式,完善赔偿机制,保障权利人的合法权益

304

崇左市自然资源局

被征地农民养老保险补贴

5000.00

补助被征地农民社会保险支出

304

崇左市自然资源局

耕地占用税

1000.00

完成耕地占用税缴纳

304

崇左市自然资源局

土地开发费用

3700.00

完成土地开发任务

304

崇左市自然资源局

评估、测绘、造价、监理等服务费

300.00

收储地块前期经费

304

崇左市自然资源局

报批费和各项税费

300.00

报批费等

304

崇左市自然资源局

征地拆迁补偿费

20000.00

完成土地收储任务

304

崇左市自然资源局

矿产督察专业技术专家劳务费

3.00

保障年内开展矿产督察工作

304

崇左市自然资源局

土地矿产资源前期及后期监管

60.00

保障年度开展土地矿产资源管理工作

304

崇左市自然资源局

自然资源监察与督查

30.00

保障正常开展监察督导工作

304

崇左市自然资源局

耕地保护和田长制机制建设

20.00

保障耕地保护田长制工作有效开展

304

崇左市自然资源局

自然资源法规宣传

2.00

开展土地测绘教育宣传活动

304

崇左市自然资源局

网络运营维护费

10.08

保障自然资源信息网络建设基础运转

304

崇左市自然资源局

纠纷调处经费

12.56

处理并开展纠纷调处工作,维护社会稳定

注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差


第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: