崇左市城市建设档案馆2025年度部门预算

目录

第一部分：崇左市城市建设档案馆部门概况

第二部分：崇左市城市建设档案馆2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市城市建设档案馆2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责组织实施本市城乡建设档案业务标准和技术规范；

（二）负责规划区辖区范围内城建档案的接收、整理、保管，为社会提供信息服务；

（三）负责全市城建档案工作业务指导和监督。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

（一）机构设置情况

崇左市城市建设档案馆是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理；

（二）人员构成情况

核定编制3人，实有参照公务员法管理的事业编制在职1人，退休1人,调出1人；

（三）车辆构成情况

崇左市城市建设档案馆无公务用车。

（二）部门所属单位

崇左市城市建设档案馆属于崇左市自然资源局二层单位。

第二部分：崇左市城市建设档案馆2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入29.41万元，总支出29.41万元。总收入较上年减少41.74万元，下降58.66%，主要原因是退休1人,调出1人。总支出较上年减少41.74万元，下降58.66%，主要原因是退休1人,调出1人。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入29.41万元，较上年减少41.74万元，下降58.66%，主要原因是退休1人,调出1人。部门收入主要包括：一般公共预算拨款29.41万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出29.41万元，较上年减少41.74万元，下降58.66%，主要原因是退休1人,调出1人。部门支出主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出4.37万元，占支出总预算14.86%,比上年减少10.28万元，下降70.17%,主要原因是：退休1人,调出1人。

(2)卫生健康支出0.79万元，占支出总预算2.69%,比上年减少1.84万元，下降69.96%,主要原因是：退休1人,调出1人。

(3)自然资源海洋气象等支出23.17万元，占支出总预算78.78%,比上年减少27.12万元，下降53.93%,主要原因是：退休1人,调出1人。

(4)住房保障支出1.08万元，占支出总预算3.67%,比上年减少2.51万元，下降69.92%,主要原因是：退休1人,调出1人。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算18.21万元，占支出预算61.92%,比上年减少41.74万元，下降69.62%。其中：

(1)工资福利支出13.40万元，占基本支出总预算73.59%,

比上年减少37.95万元，减少73.90%,主要原因是：退休1人,调出1人。

(2)商品和服务支出2.75万元，占基本支出总预算15.10%,

比上年减少5.86万元，减少68.06%,主要原因是：退休1人,调出1人。

(3)对个人和家庭的补助2.05万元，占基本支出总预算11.26%,

比上年增长2.05万元，增长100%,主要原因是：新增退休人员退休费、生活补助。

1.         项目支出预算。

项目支出预算11.20万元，占支出预算38.08%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

(1)商品和服务支出11.20万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：正常项目经费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算无该项经费安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算无该项经费安排。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算无该项经费安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算无该项经费安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算无该项经费安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年预算无该项经费安排。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，邮电费，取暖费，培训费，工会经费福利费，其他交通费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算2.75万元，较上年减少5.86万元，下降68.06%，主要原因是：退休1人,调出1人。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门2025年预算无采购计划。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金11.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：档案信息化建设购买服务费，预算资金6.4万元，2025年度绩效目标为年度完成规划档案信息化建设，保障系统正常运转；设1条数量指标：完成数字化管理城市建设档案总数≥30000宗；设1条质量指标：完善规范城建档案管理；设1条时效指标：城市建设档案及时录入归档；设1条成本指标：年度预算信息化费用≤6.4万元；设1条社会效益指标：促进合理规划城市建设，保障城市生态环境，城镇化标准建设；设1条满意度指标：群众满意度≥90%；重点项目二：城市建设档案馆办公楼日常运转费，预算资金4.8万元，2025年度绩效目标为缴交规划展示馆办公楼水电费，保障职工工作正常开展；设1条数量指标：单位用水用电楼办公室面积数≥200平方米；设1条质量指标：经费支出符合合规性；设1条时效指标：及时缴纳水电费；设1条成本指标：养护维修单位成本≤4.8万元；设1条社会效益指标：保障各项业务工作正常开展；设1条满意度指标：职工满意≥90%。

第三部分：崇左市城市建设档案馆2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。