崇左市自然资源信息中心2025年度部门预算

2025-03-12 17:20 来源：财务与资金运用科

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第一部分：崇左市自然资源信息中心部门概况

第二部分：崇左市自然资源信息中心2025年部门预算情况说明

第三部分：崇左市自然资源信息中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担自然资源各项业务系统的开发建设、应用、维护和管理工作；

（二）承担自然资源电子政务建设和信息化建设的组织工作；

（三）承担汇总和管理全市各类土地、矿产资源、地质环境基础数据和基础地理信息的建设、管理和运行维护工作；

（四）承担编制市本级自然资源信息化发展规划、计划工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

崇左市自然资源信息中心与主管局合署办公，没有单独的内设机构。

（二）部门所属单位

崇左市自然资源信息中心为崇左市自然资源局管理的财政全额拨款公益一类事业单位

。

第二部分：崇左市自然资源信息中心 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入80.68万元，总支出80.68万元。总收入较上年增加2.09万元，增长2.66%，主要原因是事业单位增量绩效增加。总支出较上年增加2.09万元，增长2.66%，主要原因是事业单位增量绩效增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入80.68万元，较上年增加2.09万元，增长2.66%，主要原因是事业单位增量绩效增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款80.68万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出80.68万元，较上年增加2.09万元，增长2.66%，主要原因是事业单位增量绩效增加。部门支出主要包括：人员经费、公用经费等支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出12.83万元，占支出总预算15.90%,比上年减少2.46万元，下降16.09%,主要原因是：养老保险支出减少。

(2)卫生健康支出2.22万元，占支出总预算2.75%,比上年增加0.10万元，增长4.72%,主要原因是：医疗保险支出增加。

(3)自然资源海洋气象等支出59.78万元，占支出总预算74.10%,比上年增加3.93万元，增长7.04%,主要原因是：单位大院物业管理费支出增加。

(4)住房保障支出5.85万元，占支出总预算7.25%,比上年增加0.52万元，增长9.76%,主要原因是：公积金支出增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算80.68万元，占支出预算100.00%,比上年增加2.09万元，增长2.66%。其中：

(1)工资福利支出72.98万元，占基本支出总预算90.46%,

比上年增长2.53万元，增长3.59%,主要原因是：事业单位增量绩效工资增加。

(2)商品和服务支出7.69万元，占基本支出总预算9.53%,

比上年减少0.45万元，减少5.53%,主要原因是：业务活动减少，差旅费支出减少。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年没有政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年没有公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年没有公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，邮电费，取暖费，培训费，工会经费福利费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算7.69万元，较上年减少0.45万元，下降5.53%，主要原因是：节约开支，差旅费等支出减少。事业单位相关运行经费支出包括物业管理费2.00万元、办公费1.11万元、差旅费0.8万元、福利费0.65万元、培训费0.24万元、工会经费0.69万元、邮电费0.2万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公电脑、打印机、复印纸等

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

我部门无重点项目预算。

第三部分：崇左市自然资源信息中心2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：崇左市自然资源信息中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	80.68	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	80.68	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	12.83
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	2.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	59.78
		十九、住房保障支出	5.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	80.68	本年支出合计	80.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	80.68	支出总计	80.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：崇左市自然资源信息中心													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
304007	崇左市自然资源信息中心	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：崇左市自然资源信息中心						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	80.68	80.68	0.00	0
	304007	崇左市自然资源信息中心	80.68	80.68	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0
2081199		其他残疾人事业支出	0.54	0.54	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0
2101102		事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0
2200150		事业运行	59.78	59.78	0.00	0
2210201		住房公积金	5.85	5.85	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：崇左市自然资源信息中心				单位：万元
	收	入	支	出
项目		预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款		80.68	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助		0.00	二、外交支出	0.00
2、本级		80.68	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款		0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助		0.00	五、教育支出	0.00
2、本级		0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助		0.00	八、社会保障和就业支出	12.83
2、本级		0.00	九、卫生健康支出	2.22
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	59.78
			十九、住房保障支出	5.85
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十三、其他支出	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00
			二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计		80.68	本年支出合计	80.68
上年结转结余		0.00	结转下年支出	0.00
收入总计		80.68	支出总计	80.68
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：崇左市自然资源信息中心							单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出				项目支出	结转下年支出
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	小计	人员经费	公用经费		项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4		5	6
	304007	崇左市自然资源信息中心	80.68	80.67	72.98	7.69		0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03	0.00		0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	4.01	0.00		0.00	0
2081199		其他残疾人事业支出	0.54	0.54	0.54	0.00		0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00		0.00	0
2101102		事业单位医疗	2.22	2.22	2.22	0.00		0.00	0
2200150		事业运行	59.78	59.77	52.08	7.69		0.00	0
2210201		住房公积金	5.85	5.85	5.85	0.00		0.00	0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：崇左市自然资源信息中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	80.67	72.98		7.69
301	工资福利支出	72.98	72.98		0.00
30101	基本工资	18.89	18.89		0.00
30102	津贴补贴	5.48	5.48		0.00
30107	绩效工资	27.71	27.71		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03		0.00
30109	职业年金缴费	4.01	4.01		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79		0.00
30113	住房公积金	5.85	5.85		0.00
302	商品和服务支出	7.69	0.00		7.69
30201	办公费	1.11	0.00		1.11
30207	邮电费	0.20	0.00		0.20
30209	物业管理费	2.00	0.00		2.00
30211	差旅费	0.80	0.00		0.80
30216	培训费	0.24	0.00		0.24
30228	工会经费	0.69	0.00		0.69
30229	福利费	0.65	0.00		0.65
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00		2.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：崇左市自然资源信息中心												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		培训费
			合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304007	崇左市自然资源信息中心	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：崇左市自然资源信息中心						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出		结转下年支出
			0.00	0.00	0.00		0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：崇左市自然资源信息中心						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：崇左市自然资源信息中心

单位：万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

304007

崇左市自然资源信息中心

0.00

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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