崇左市城市建设档案馆2026年度部门预算公开说明

目录

第一部分：崇左市城市建设档案馆部门概况

第二部分：崇左市城市建设档案馆2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市城市建设档案馆2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责组织实施本市城乡建设档案业务标准和技术规范；

（二）负责规划区辖区范围内城建档案的接收、整理、保管，为社会提供信息服务；

（三）负责全市城建档案工作业务指导和监督。

二、 机构设置情况

（一）部门内设机构

（一）机构设置情况

崇左市城市建设档案馆是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照《中华人民共和国公务员法》管理；

（二）人员构成情况

核定编制3人，实有参照公务员法管理的事业编制在职1人，退休1人,调出1人；

（三）车辆构成情况

崇左市城市建设档案馆无公务用车。

（二）部门所属单位

崇左市城市建设档案馆属于崇左市自然资源局二层单位。

第二部分：崇左市城市建设档案馆2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入30.85万元，总支出30.85万元。总收入较上年预算数29.41万元，增加1.44万元，增长4.90%，主要原因是人员增资。总支出较上年预算数29.41万元，增加1.44万元，增长4.90%，主要原因是人员增资。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入30.85万元，较上年预算数29.41万元，增加1.44万元，增长4.90%，主要原因是人员增资。部门收入主要包括：一般公共预算拨款30.85万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出30.85万元，较上年预算数29.41万元，增加1.44万元，增长4.90%，主要原因是人员增资。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出4.56万元，占支出总预算14.78%,比上年增加0.19万元，增长4.35%，主要原因是：人员增资。

(2)卫生健康支出1.21万元，占支出总预算3.92%,比上年增加0.42万元，增长53.16%，主要原因是：人员增资。

(3)自然资源海洋气象等支出23.91万元，占支出总预算77.50%,比上年增加0.74万元，增长3.19%，主要原因是：人员增资。

(4)住房保障支出1.16万元，占支出总预算3.76%,比上年增加0.08万元，增长7.41%，主要原因是：人员增资。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算19.65万元，占支出预算63.70%,比上年增加1.44万元，增长7.91%。其中：

(1)工资福利支出14.62万元，占基本支出总预算74.40%,比上年增加1.22万元，增长9.10%，主要原因是：人员增资。

(2)商品和服务支出3.17万元，占基本支出总预算16.13%,比上年增加0.42万元，增长15.27%，主要原因是：人员增资。

(3)对个人和家庭的补助1.87万元，占基本支出总预算9.52%,比上年减少0.18万元，下降8.78%，主要原因是：离退休公用支出经济科目由对个人和家庭的补助调整至商品和服务支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算11.20万元，占支出预算36.30%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

(1)商品和服务支出11.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：正常项目经费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年预算无该项经费安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年预算无该项经费安排。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年预算无该项经费安排。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年预算无该项经费安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年预算无该项经费安排。

（三）公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年预算无该项经费安排。

七、 机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业部门）运行经费主要包括办公费，电费，邮电费，工会经费，其他交通费，其他商品和服务支出。我部门2026年机关（事业部门）运行经费预算3.17万元，较上年预算数2.95万元，增加0.22万元，增长7.46%，主要原因是：人员增资。

八、 政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积共计0平方米，房屋期末账面价值0万元；共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金11.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：档案信息化建设购买服务费，预算资金6.4万元，2026年度绩效目标为年度完成规划档案信息化建设，保障系统正常运转；设1条数量指标：完成数字化管理城市建设档案总数≥30000宗；设1条质量指标：完善规范城建档案管理；设1条时效指标：城市建设档案及时录入归档；设1条成本指标：年度预算信息化费用≤6.4万元；设1条社会效益指标：促进合理规划城市建设，保障城市生态环境，城镇化标准建设；设1条满意度指标：群众满意度≥90%；重点项目二：城市建设档案馆办公楼日常运转费，预算资金4.8万元，2026年度绩效目标为缴交规划展示馆办公楼水电费，保障职工工作正常开展；设1条数量指标：单位用水用电楼办公室面积数≥200平方米；设1条质量指标：经费支出符合合规性；设1条时效指标：及时缴纳水电费；设1条成本指标：养护维修单位成本≤4.8万元；设1条社会效益指标：保障各项业务工作正常开展；设1条满意度指标：职工满意度≥90%。