目 录
第一部分:崇左市土地储备中心概况
主要职能
第二部分:崇左市土地储备中心2013年部门决算报表
表一:2013年度收入支出决算总表
表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2013年度政府性基金收入支出决算表
表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:崇左市土地储备中心2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:崇左市土地储备中心概况
一、主要职能
崇左市土地储备中心隶属崇左市国土资源局,系财政全额拨款事业单位,主要只能为依照有关法律、法规,将收回、收购和征用的国有土地、集体土地予以储备,并按政府的计划和安排,对城市建设用地实施统一规则、统一征地、统一管理、统一供应。
第二部分:崇左市土地储备中心 2013年部门决算报表
表一:2013年度收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 24025.74 | 一、一般公共服务 | 0.00 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术 | 0.00 | |
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| 五、文化体育与传媒 | 0.00 | |
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| …… |
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| …… |
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本年收入合计 | 24025.74 | 本年支出合计 | 24012.48 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 6315.12 | 结转下年 | 6328.38 | |
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收入总计 | 30340.86 | 支出总计 | 30340.86 | |
表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 合 计 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 1150.69 | 1152.92 | 52.92 | 1100.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 4.44 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 3.98 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 3.98 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 2.41 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 2.41 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 2.07 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土资源气象等事务 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1140.33 | 1141.92 | 41.92 | 1100.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1140.33 | 1141.92 | 41.92 | 1100.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |
2200150 | 事业运行 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 40.33 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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表三:2013年度政府性基金收入支出决算表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22875.05 | 22859.55 | 0.00 | 22859.55 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||
212 | 城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22875.05 | 22859.55 | 0.00 | 22859.55 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22325.47 | 22318.44 | 0.00 | 22318.44 | 7.03 | 0.00 | 7.03 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1960.66 | 1960.66 | 0.00 | 1960.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 2120801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1960.66 | 1960.66 | 0.00 | 1960.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20264.81 | 20257.78 | 0.00 | 20257.78 | 7.03 | 0.00 | 7.03 | |
2120802 | 2120802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20264.81 | 20257.78 | 0.00 | 20257.78 | 7.03 | 0.00 | 7.03 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 2120806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21210 | 国有土地收益基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.58 | 541.11 | 0.00 | 541.11 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.13 | 497.13 | 0.00 | 497.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121001 | 2121001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.13 | 497.13 | 0.00 | 497.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.45 | 43.99 | 0.00 | 43.99 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |
2121002 | 2121002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.45 | 43.99 | 0.00 | 43.99 | 8.46 | 0.00 | 8.46 |
表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 | 2013年决算数 |
合计 | 3.75 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 |
2.公务接待费 | 0.00 |
3.公务用车费 | 3.75 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.75 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
第三部分:崇左市土地储备中心2013年度部门决算
情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 30340.86 万元。
1.财政拨款收入24025.74万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余6315.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
(二)支出总计30340.86万元。
包括:
1.社会保障和就业(类)7.49万元:主要用于土地储备中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;在职职工基本医疗保险费及失业保险费支出。
2、城乡社区事务(类)22859.55万元:主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出及国有土地收益基金支出。
3、国土资源事务(类)1141.93万元:主要用于事业运行及其他国土资源事务支出。
4.住房保障(类)3.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余6328.38万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
崇左市土地储备中心2013 年度公共预算财政拨款支出1152.92 万元,其中:基本支出52.92万元,项目支出1100万元。
其中:
1、 社会保障和就业(包括事业单位离退休及其他社会保障和就业)支出4.81万元;
2、 医疗保障(包括事业单位医疗和公务员医疗补助)支出2.68万元;
3、 国土资源事务(包括事业运行和其他国土资源事务)支出1141.93万元;
4、 住房保障支出(住房公积金)3.51万元
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
崇左市土地储备中心2013 年度政府性基金支出22859.55万元,其中:基本支出0万元,项目支出22859.55万元。
其中:
1、 国有土地使用权出让收入安排的支出22318.44万元;
(1) 征地和拆迁补偿支出1960.66万元
(2) 土地开发支出20257.78万元
(3) 土地出让业务支出100万元
2、 国有土地收益基金支出541.11万元
(1) 征地拆迁补偿支出497.13万元
(2) 土地开发支出43.99万元
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.75万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
公务用车运行费支出3.75万元。其中:
公务用车运行支出3.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,储备中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.75万元,平均每辆1.87万元。
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