目 录
第一部分：崇左市国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：崇左市国土资源局2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：崇左市国土资源局2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：崇左市国土资源局概况
一、主要职能
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，组织实施涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环
经济的政策措施。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导县(市)国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县(市)土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报市人民政府或自治区人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（五）承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报市人民政府和自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。
（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。
（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理全市地质勘查项目，组织实施全市重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。
（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，组织实施土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十四）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
（十五）贯彻执行国家测绘工作法律、法规;依法实施全市测绘行业管理;审核本辖区内测绘单位资格;依法管理测绘市场。
（十六）主管各县(市)国土资源主管部门党政正、副职领导干部的任免工作。
（十七）承办市人民政府和自治区国土资源厅、自治区测绘局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
崇左市国土资源局局机关本级是行政单位，共有局属单位4个。其中局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。局属参照公务员管理事业单位是崇左市国土资源执法监察支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：崇左市土地储备中心、崇左市土地估价所、崇左市国土资源信息中心。
局机关本级设办公室、人事教育与科技科、财务科、规划利用科、耕地保护科、地籍管理科（行政审批科）、测绘管理科、矿产开发管理科、地质环境科、执法监察科、纠纷调处科共11个内设机构，另设机关党委（含机关工会）、纪检监察室。
第二部分：崇左市国土资源局 2013年部门决算报表
|
表一：2013年度收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
2678.00 |
一、一般公共服务 |
0.05 |
|
|
二、事业收入 |
0.00 |
…… |
0.00 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
27.30 |
|
|
四、其他收入 |
550.60 |
九、医疗卫生 |
11.99 |
|
|
|
|
十、节能环保 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
835.34 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
1698.73 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
21.57 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
本年收入合计 |
3228.60 |
本年支出合计 |
2594.98 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
2715.29 |
结转下年 |
3348.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5943.89 |
支出总计 |
5943.89 |
|
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目
编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
|
合 计 |
1547.62 |
2.27 |
1545.35 |
2268.71 |
1551.15 |
389.12 |
1162.03 |
2265.17 |
4.40 |
2260.77 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20112 |
人口与计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011205 |
计划生育家庭奖励 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.30 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
11.84 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
11.84 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
6.37 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土资源气象等事务 |
1547.46 |
2.11 |
1545.35 |
2206.26 |
1490.24 |
328.21 |
1162.03 |
2263.48 |
2.71 |
2260.77 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
1547.46 |
2.11 |
1545.35 |
2206.26 |
1490.24 |
328.21 |
1162.03 |
2263.48 |
2.71 |
2260.77 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
235.80 |
237.12 |
237.12 |
0.00 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
单位：万元
|
科目
编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
1198.43 |
0.00 |
1198.43 |
1350.34 |
799.90 |
0.00 |
799.90 |
1748.87 |
0.00 |
1748.87 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
13.50 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
|
2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
94.93 |
0.00 |
94.93 |
280.77 |
150.30 |
0.00 |
150.30 |
225.39 |
0.00 |
225.39 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.27 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.27 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.27 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
|
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
211.86 |
0.00 |
211.86 |
409.29 |
396.01 |
0.00 |
396.01 |
225.14 |
0.00 |
225.14 |
||
|
212 |
城乡社区事务 |
211.86 |
0.00 |
211.86 |
409.29 |
396.01 |
0.00 |
396.01 |
225.14 |
0.00 |
225.14 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
68.71 |
0.00 |
68.71 |
277.23 |
282.22 |
0.00 |
282.22 |
63.72 |
0.00 |
63.72 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
232.23 |
237.19 |
0.00 |
237.19 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
|
|
2120801 |
征地补偿费 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
232.23 |
237.19 |
0.00 |
237.19 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
55.03 |
0.00 |
55.03 |
45.00 |
45.03 |
0.00 |
45.03 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
|
2120802 |
第二次土地调查经费 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
数字崇左框架、低丘缓坡开发利用 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
|
2120802 |
崇左市土地整治规划编制经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
|
|
2120806 |
土地利用总体规划修编经费 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
143.15 |
0.00 |
143.15 |
132.06 |
113.79 |
0.00 |
113.79 |
161.42 |
0.00 |
161.42 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
112.15 |
0.00 |
112.15 |
80.06 |
47.29 |
0.00 |
47.29 |
144.92 |
0.00 |
144.92 |
|
|
2121201 |
农村宅基地和集体建设用地确权登记发证自治区补助 |
82.15 |
0.00 |
82.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.15 |
0.00 |
82.15 |
|
|
2121201 |
广西耕地保护责任目标考核奖励经费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
17.29 |
12.71 |
0.00 |
12.71 |
|
|
2121201 |
2012年度广西耕地保护目标责任奖励资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121201 |
广西农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
33.92 |
|
|
2121201 |
2013年度土地变更调查与遥感监测工作补助经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
16.14 |
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121202 |
2012年土地整理项目实施监管专项经费 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.00 |
35.50 |
0.00 |
35.50 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
|
2121203 |
2013年全区土地整治项目实施监管工作经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.00 |
35.50 |
0.00 |
35.50 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项目 |
2013年决算数 |
|
合计 |
16.43 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2.公务接待费 |
2.20 |
|
3.公务用车费 |
14.23 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
14.23 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
第三部分：崇左市国土资源局2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5943.89万元。
1．财政拨款收入2678.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入550.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：征地项目拆迁补偿费等。
3．上年结转和结余2715.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5943.89万元。包括：
1．一般公共服务（类）0.05万元：主要用于独生子女奖励金发放。
2．社会保障和就业（类）27.30万元：主要用于崇左市国土资源局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生（类）11.99万元：主要用于局本级在职在编人员社会医疗保障费用方面的支出。
4. 城乡社区事务（类）835.34万元：主要用于土地（耕地）开发、出让，基本农田建设与保护，土地整理项目与征地拆迁项目方面的支出。
5. 国土资源气象等事务（类）1698.73万元：主要用于国土一般管理事务运行和土地资源利用与保护、地质灾害防治以及矿产资源管理项目的支出。
6．住房保障支出（类）21.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7. 年末结转和结余3348.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况
崇左市国土资源局2013年度公共预算财政拨款支出 1551.15万元，其中：基本支出389.12万元，项目支出1162.03万元。
（一）人口与计划生育事务：基本支出0.05万元，用于计划生育家庭奖励发放的支出。
（二）行政事业单位离退休：基本支出25.44万元，用于归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴支出。
（三）其他社会保障和就业支出：基本支出1.86万元，用于离退休人员管理方面及其他社会保障的支出。
（四）医疗保障：基本支出11.99万元，用于在职在编人员医疗保险及医疗费的支出。
（五）国土资源事务：基本支出328.21万元，主要用于国土行政运行及一般行政管理事务的支出；项目支出1162.03万元，主要用于土地资源利用与保护、地质灾害防治和矿产资源管理业务的支出。
（六）住房改革支出：基本支出21.57万元，用于在职职工住房公积金支出。
三、2013年度政府性基金支出决算情况
崇左市国土资源局2013年度政府性基金支出396.01万元，其中：基本支出0万元，项目支出396.01万元。
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出282.22万元：主要用于征地拆迁补偿、土地开发利用和土地出让业务的支出。
（二）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出113.79万元：主要用于耕地开发、基本农田建设和保护以及土地整理业务的支出。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.23万元；公务接待费支出决算2.20万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出14.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出14.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土管理及土地开发利用、土地整理、征地拆迁、地灾防治、矿产资源管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，崇左市国土资源局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.23万元，平均每辆 2.37万元。
（三）公务接待费支出2.20万元。主要用于安排接待国土厅及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的
公务接待费用。
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