广西崇左市国土资源局2015年部门决算

2016-10-18 16:41 来源：崇左市国土资源局财务科作者：崇左市国土资源局财务科

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第一部分：崇左市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市国土资源局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：崇左市国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：崇左市国土资源局概况

一、主要职能

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，组织实施涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导县(市)国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县(市)土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报市人民政府或自治区人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报市人民政府和自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理全市地质勘查项目，组织实施全市重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，组织实施土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十四）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

（十五）贯彻执行国家测绘工作法律、法规;依法实施全市测绘行业管理;审核本辖区内测绘单位资格;依法管理测绘市场。

（十六）主管各县(市)国土资源主管部门党政正、副职领导干部的任免工作。

（十七）承办市人民政府和自治区国土资源厅、自治区测绘局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

崇左市国土资源局局机关本级是行政单位，共有局属单位4个。其中局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。局属参照公务员管理事业单位是崇左市国土资源执法监察支队、崇左市土地储备中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：崇左市土地估价所、崇左市国土资源信息中心。

局机关本级设办公室、人事科、财务科、规划利用科、耕地保护科、地籍管理科（行政审批科）、测绘管理科、矿产开发管理科、地质环境科、执法监察科、纠纷调处科共11个内设机构。

第二部分：崇左市国土资源局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	34126.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、事业收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、其他收入	15.34	四、科学技术支出	0.00
		五、文化体育与传媒支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26205.1
		…	…
		十八、国土海洋气象等支出	6155.69
		十九、住房保障支出	44.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		…
本年收入合计	34141.53	本年支出合计	32472.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.06
上年结转	8559.38	年末结转与结余	10228.5

收入总计	42700.91	支出总计	42700.91

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34141.53	34126.19					15.34
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36					0.00
20805	行政事业单位离退休	19.20	19.2					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.85	18.85					0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.57	43.57					0.00
21005	医疗保障	43.5	43.5					0.00
2100501	行政单位医疗	20.91	20.91					0.00
2100502	事业单位医疗	4.66	4.66					0.00
2100503	公务员医疗补助	17.92	17.92					0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08					0.00
212	城乡社区支出	26713.37	26713.33					0.043
21201	城乡社区管理事务	2500.00	2500.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2500.00	2500.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24096.84	24096.84					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4459.47	4459.47					0.00
2120802	土地开发支出	19637.37	19637.37					0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.04	0					0.043
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.04	0					0.043
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	116.49	116.49					0.00
2121201	耕地开发专项支出	68.49	68.49					0.00
2121203	土地整理支出	48.00	48.00					0.00
220	国土海洋气象等支出	7312.76	7297.46					15.292
22001	国土资源事务	7312.76	7297.46					15.292
2200101	行政运行	387.91	387.91					0.00
2200102	一般管理事务	187.22	171.94					15.287
2200106	土地资源利用与保护	970.99	970.99					0.00
2200111	地质灾害防治	13.5	13.5					0.00
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	596.32	596.32					0.00
2200150	事业运行	156.81	156.8					0.006
2200199	其他国土资源事务支出	5000.00	5000.00					0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46					0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46					0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46					0.00
229	其他支出	3.00	3.00					0.00
22999	其他支出	3.00	3.00					0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00					0.00

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32472.35	683.77	31788.58
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.20	19.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.85	18.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.50	43.50	0.00
21005	医疗保障	43.42	43.42	0.00
2100501	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00
2100502	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2100503	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	26205.10	5.20	26199.90
21201	城乡社区管理事务	2500.00	0.00	2500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2500.00	0.00	2500.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的资金	23506.42	5.20	23501.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	4349.12	0.00	4349.12
2120802	土地开发支出	19157.30	5.20	19152.10
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	198.68	0.00	198.68
2121201	耕地开发专项支出	131.11	0.00	131.11
2121203	土地整理支出	67.57	0.00	67.57
220	国土海洋气象等支出	6155.69	567.01	5588.68
22001	国土资源事务	6155.69	567.01	5588.68
2200101	行政运行	387.91	387.91	0.00
2200102	一般行政管理事务	239.74	24.64	215.10
2200104	国土资源规划及管理	5.59	0.00	5.59
2200106	土地资源利用与保护	0.44	0.00	0.44
2200111	地质灾害防治	10.19	0.00	10.19
2200120	矿产资源专项收入安排的自出	357.36	0.00	357.36
2200150	事业运行	154.46	154.46	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5000.00	0.00	5000.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00
2210201	住房公积金	44.92	44.92	0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9912.86	一、一般公共服务支出	18	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	24213.33	二、外交支出	19	0	0	0
	3		三、国防支出	20	0	0	0
	4		……	21	0	0	0
	5		八、社会保障和就业支出	22	23.13	23.13	0
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	23	43.5	43.5	0
	7		十、节能环保支出	24	0	0	0
	8		十一、城乡社区支出	25	26154.34	2500	23654.34
	9		……	26	0	0	0
	10		十八、国土海洋气象等支出	27	6140.09	6140.09	0
	11		十九、住房保障支出	28	44.92	44.92	0
	12			29
本年收入合计	13	34126.19	本年支出合计	30	32405.99
年初财政拨款结转和结余	14	1776.31	年末结转和结余	31	3496.52
一般公共预算财政拨款	16	1535.64		32
政府性基金预算财政拨款	16	240.67		33
合计	17	35902.5	合计	34	350902.5

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8751.65	663.43	8088.22
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.20	19.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.85	18.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.5	43.5	0.00
21005	医疗保障	43.42	43.42	0.00
2100501	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00
2100502	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2100503	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	2500.00	0.00	2500.00
21201	城乡社区管理事务	2500.00	0.00	2500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2500.00	0.00	2500.00
220	国土海洋气象等支出	6140.09	551.87	5588.22
22001	国土资源事务	6140.09	551.87	5588.22
2200101	行政运行	387.91	387.91	0.00
2200102	一般行政管理事务	224.58	9.5	215.08
2200104	国土资源规划及管理	5.59	0.00	5.59
2200111	地质灾害防治	10.19	0.00	10.19
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	357.36	0.00	357.36
2200150	事业运行	154.46	154.46	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5000.00	0.00	5000.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00
2210201	住房公积金	44.92	44.92	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	663.43	572.18	91.25
工资福利支出	431.55	431.55	0.00
基本工资	116.43	116.43	0.00
津贴补贴	176.91	176.91	0.00
奖金	22.14	22.14	0.00
社会保障缴费	38.85	38.85	0.00
绩效工资	31.43	31.43	0.00
其他工资福利支出	45.78	45.78	0.00
商品和服务支出	91.25	0.00	91.25
办公费	64.54	0.00	64.54
印刷费	0.11	0.00	0.11
邮电费	0.08	0.00	0.08
差旅费	9.38	0.00	9.38
维修（护）费	0.81	0.00	0.81
培训费	0.72	0.00	0.72
公务接待费	0.28	0.00	0.28
劳务费	0.22	0.00	0.22
工会经费	7.38	0.00	7.38
公务用车运行维护费	5.75	0.00	5.75
其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
对个人和家庭的补助支出	140.63	140.63	0.00
生活补助	1.33	1.33	0.00
医疗费	17.47	17.47	0.00
奖励金	1.75	1.75	0.00
住房公积金	47.97	47.97	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	72.11	72.11	0.00

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.36	0.00	19.71	0.00	19.71	3.65	21.84	0.00	19.48	0.00	19.48	2.36

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		240.67		240.67	24213.33	23654.34	5.2	23649.14	799.67		799.67
212	城乡社区支出	240.67		240.67	24213.33	23654.34	5.2	23649.14	799.67		799.67
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58.06		58.06	24096.84	23455.66	5.2	23450.46	699.25		699.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	0		0	4459.47	4298.35	0	4298.35	161.12		161.12
2120802	土地开发支出	58.06		58.06	19637.37	19157.3	5.2	19152.1	538.13		538.13
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的资金	182.61		182.61	116.49	198.68	0	198.68	100.42		100.42
2121201	耕地开放专项支出	163.04		163.04	68.49	131.11	0	131.11	100.42		100.42
2121203	土地整理支出	19.57		19.57	19.57	67.57	0	67.57	0		0

第三部分：崇左市国土资源局 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计34141.53万元。

1．财政拨款收入34126.19万元，为崇左市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入15.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中自治区地理信息局拨入工作经费补助3万元，钦崇高速公路征地拆迁补偿专项结余资金0.43万元，利息收入11.9万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余8559.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计32472.35万元。包括：

1．社会保障和就业（类）23.14万元，用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）43.5万元，用于在职在编人员社会医疗保障费用方面的支出43.42万元以及计划生育奖励金支出0.08万元。

3．城乡社区支出（类）26205.1万元，主要用于土地（耕地）开发、出让，基本农田建设与保护，土地整理项目与征地拆迁项目方面的支出。

4．国土海洋气象等支出（类）6155.69万元，主要用于单位在职人员工资薪酬、国土行政运行及一般行政管理事务运行方面的支出和土地资源利用与保护、地质灾害防治以及矿产资源管理等项目方面的支出。

5．住房保障支出（类）44.92万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0.06万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余10228.5万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

其中崇左市国土资源局机关年末结转结余3523.71万元，崇左市土地储备中心年末结转结余6701.23万元，崇左市土地估价所年末结转结余0.06万元，崇左市国土资源信息中心年末结转结余3.50万元。

（1）崇左市国土资源局机关项目支出结转结余3523.71万元，包括：本年度和以前年度财政拨款结转结余3274.49万元，城区征地拆迁指挥部转入征地和拆迁补偿费结转结余249.22万元。资金支付根据工程进度完工情况决定，项目支出结转结余资金需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

（2）崇左市土地储备中心年末结转结余6701.23万元，包括财政拨款基本支出结转0.96万元，其他收入项目支出结转和结余6700.27万元。

（3）崇左市土地估价所基本支出结转结余0.06万元，是本年度财政拨款预算安排资金结转结余，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（4）崇左市国土资源信息中心基本支出结转结余3.5万元，为本年度财政拨款预算安排资金结转结余，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市国土资源局2015年度一般公共预算支8751.65万元，其中：基本支出663.43万元，项目支出8088.22万元。

（一）基本支出663.43万元，包括：

1. 离退休人员工资津补贴支出19.55万元，其中：用于补发归口管理的行政单位离退休人员绩效工资19.20万元，用于补发事业单位离退休人员绩效工资0.35万元，

2．其他社会保障和就业支出3.94万元，用于残疾人就业保障金的支出。

3．在职人员医疗保障缴费支出43.42万元，其中：用于行政单位基本医疗保险缴费支出20.91万元，用于事业单位基本医疗保险缴费支出4.59万元，用于公务员医疗补助17.92万元。

4．计划生育家庭奖励支出0.08万元，用于职工独生子女奖励金支出。

5．行政运行和一般行政管理事务支出387.91万元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员工资福利支出282.79万元，用于执法协管员工资福利支出35.60万元，单位办公费用支出69.52万元。

6．事业运行支出154.46万元，用于事业单位人员工资福利支出132.73万元、单位办公费用支出21.73万元。

7．住房公积金支出44.92万元，用于在职职工住房公积金支出。

（二）项目支出8088.22万元，其中：崇左市国土资源局机关支出585.88万元，崇左市土地储备中心支出7502.34万元。

1．崇左市国土资源局机关支出585.88万元，包括：

（1）一般行政管理事务212.74万元，用于国土日常执法支出84.84万元，用于国土信息化建设经费支出4.99万元，财政收回2012及以前年度结余国土信息化建设经费122.91万元。

（2）国土资源规划及管理支出5.59万元，用于国土基础测绘项目支出。

（3）地质灾害防治支出10.19万元，用于危岩治理地灾防治项目支出10万元，地灾预警预报工作支出0.19万元。

（6）矿产资源专项收入安排的支出357.36万元，用于崇左市采矿权评估方案支出22.89万元、矿产资源总体规划支出132.38万元、矿产资源储量核实19.09万元、矿产资源补偿费支出205.53万元。

2．崇左市土地储备中心支出5002.34万元，用于其他城乡社区支出，包括项目土地前期开发费用支出915.60万元和“园博园”项目工程建设支出2500.00万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

崇左市国土资源局2015年度政府性基金支出23654.34万元，其中：基本支出5.2万元，项目支出23649.14万元。崇左市国土资源局机关支出1037.84万元，崇左市土地储备中心支出22611.3万元，崇左市土地估价所支出5.2万元。

（一）崇左市国土资源局机关支出1037.84万元，包括：

1．土地开发支出839.15万元，主要用于“数字崇左”框架建设支出500.5万元、土地利用总体规划修编支出53.35万元、土地整治工作支出100万元、建设用地增减挂钩项目和合规性检查编制支出15.00万元、城市建设用地节约集约利用评价项目支出66.3万元、城市存量建设用地调查和上图入库工作及建设用地项目经费支出104万元。

2．耕地开发专项支出131.11万元，用于耕地保护目标工作支出45.91万元、土地变更登记和确权登记发证24.89万元、基准地价更新19.72万元、土地变更调查与遥感监测工作项目支出17.27万元、第二次土地调查项目支出23.32万元。

3．土地整理支出67.58万元，用于土地整治项目实施监管工作经费支出。

（二）崇左市土地储备中心支出22611.3万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中：征地拆迁补偿兑付4298.35万元，土地开发支出18312.95万元。

（三）崇左市土地估价所支出5.2万元，用于对退休人员雷旺先同志的奖励金。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出663.43万元，其中：人员经费572.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、

；公用经费91.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.48万元；公务接待费支出决算2.36万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出19.48万元。无公务用车购置支出。

2015年，崇左市国土资源局机关和及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，其中：崇左市国土资源局机关公务用车5辆，崇左市国土资源执法监察支队公务用车1辆，崇左市土地储备中心公务用车3辆，崇左市土地估价所公务用车1辆。

公务用车运行支出19.48万元，平均每辆1.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土管理及土地开发利用、耕地保护、国土执法、地灾防治、矿产资源管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出2.36万元,国内公务接待批次24 次，人次394次，无国（境）外公务接待。其中：崇左市国土资源局本级21次，人次379次；崇左市土地储备中心3次，人次15次。

（四）“三公”经费支出比年初预算数减少1.52万元，减少了6.5%，其中，公务用车运行费减少0.23万元，公务接待费减少1.29万元。2015年三公”经费支出比2014年减少5.94万元，减少了21.4%，其中，2015年无因公出国（境）费，较2014年减少5.86万元，公务用车运行费减少0.24万元，公务接待费基本持平。主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，严格控制接待费用支出，加强公务用车管理，以减少公务用车运行费及公务接待费的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出91.25万元，比2014年增加34.76万元，增加了61.5%。主要原因是单位业务专用网络和座机号码使用费合同属于多年签一次性缴交，2015年需缴交相关使用费，大大增加了支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额302.78万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.29万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，组织对地灾防治项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13.5万元。绩效评价结果显示，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，项目实际支出与预算批复相符，项目经费收支平衡、合理。

我局在地灾防治项目资金管理中做到专款专用，实际支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项管理办法。

地灾防治项目实际支出13.5万元，当年预算批复地灾防治项目经费13.5万元，支出与预算相符，资金使用率100%，收支平衡。

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